目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区政协概况
一、 部门职责
（一）认真组织各个层次的协商议政活动。抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、区政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。
（二）结合我区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出批评或建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和人民监督员，直接 参与对有关部门的监督、检查；通过民主评议、反映社情民意或其他形式开展民主监督。
（三）围绕区委、区政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展治安服务。
（四）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。
（五）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区政协内设机构包括：区政协设立工作机构1个：区政协办公室，为正科级；设立专门委员会5个：区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会，均为正科级。
（二）决算单位构成。区政协2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区政协本级。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计602.89万元。与上年相比，增加151.51万元，增长33.57%，主要是因为人员变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计514.6万元，其中：财政拨款收入510.72万元，占99.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.88万元，占0.75%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计602.89万元，其中：基本支出292.58万元，占48.53%；项目支出310.31万元，占51.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计599.01万元，与上年相比，增加60.17万元,增长11.17%，主要是因为人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出599.01万元，占本年支出合计的99.36%，与上年相比，财政拨款支出增加60.17万元，增长11.17%，主要是因为人员变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出599.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.5万元，占88.57%；社会保障和就业（类）支出43.03万元，占7.18%;卫生健康（类）支出10.19万元，占1.7%；住房保障（类）支出15.29万元，占2.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为400.59万元，支出决算数为599.01万元，完成年初预算的149.53%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.51元，支出决算为213.38万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核算。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的241.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目列支了其他科目支出。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算数55万元，支出决算数为46.78万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实核算。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项），年初预算数23.6万元。支出决算数14.51万元，完成年初预算的61.48%。决算数小于预算数的原因是据实核算。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数0万元。支出决算数38万元。决算数大于预算数的原因是据实核算。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算数0万元，支出决算数79.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实核算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为23.95，支出决算为21.57万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是据实核算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数19.94万元，支出决算数21.46万元。完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是据实核算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数9.83万元，支出决处算数10.19万元。完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是据实核算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算数14.76万元，支出决算数15.29万元。完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是据实核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出292.58万元，其中：人员经费274.53万元，占基本支出的93.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费18.05万元，占基本支出的6.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为5.58万元，完成预算的38.48%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.17万元，完成预算的11.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，与上年相比增加0.23万元，增长2.3%,增长的主要原因是据实报账。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.41万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是据实报账，与上年相比增加0.01万元，增长0.23%,增长的主要原因是据实报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占20.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.41万元，占79.03%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组5个、来宾90人次，主要是调研考察学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.41万元，其中：公务用车购置费0万元，区政协更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.41万元，主要是燃油及车辆维修保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出18.05万元，比上年决算数增加10.9 万元，增长52.45%。主要原因是：人员变动。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费94.7万元，用于召开政协全会及换届会议，人数588人，内容为听取和审议常委会工作报告、提案工作报告等；开支培训费0.75万元，用于开展学习培训，人数20人，内容为红色演出培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额74.5万元，其中：政府采购货物支出74.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的40.43%，其中：授予小微企业合同金额30.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。无
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15 个，共涉及资金306.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。
组织对“0”“0”等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目自评结果
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、三公经费支出：公务接待费支出主要为委员履职餐费等。
公务用车运行维护费支出主要为公务车燃料费、维修费、保险费、安全奖励等。
二、机关运行经费支出：主要办公费、拨付到机关工会的经费列支，以及常委会、主席会等的印刷资料费，公务用车运行维护费的列支。
第五部分
附件