根据区委统一部署，2024年8月27日至11月8日，区委第三巡察组对雁峰区医疗保障局进行了巡察。2024年12月6日，区委巡察组向雁峰区医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
雁峰区医保局党组高度重视，把巡察整改作为当前一项重大政治任务，迅速行动，以最坚决的态度、最有力的行动、最严格的要求，不折不扣抓好整改工作落实。
党组书记彭亚君坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，局党组认真履行整改主体责任，班子成员严格履行“一岗双责”，对巡察反馈问题进行了认真剖析。召开专题会议研究部署区委第三巡察组反馈意见整改落实工作，研究成立落实巡察反馈意见整改工作领导小组，制定巡察整改工作方案，对照反馈的问题制定整改措施，梳理形成《五届区委第七轮关于巡察区医保局党组织的反馈意见整改责任清单》，明确责任领导、牵头部门、完成时限和工作要求，推动整改工作取得实际成效。
截至3月31日，我局已针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入、落实上级决策部署有短板等11个问题完成整改，并长期坚持。对队伍管理有待加强1个问题在2025年5月28日前完成整改。
二、整改进展情况
1.反馈问题：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入。
整改结果：完成
整改情况：一是关于“第一议题”制度落实不到位的问题。坚持“第一议题”制度常态化、规范化，召开党组会时将“第一议题”置于会议第一议程，并坚持常态化。巡察整改以来召开了4次局党组会议，均落实了“第一议题”制度。二是关于政治理论学习未入脑入心的问题。巡察以来开展4次理论学习中心组集中（扩大）学习，下发政治理论应知应会，组织党员干部全面系统学，持续强化党员干部的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
2.反馈问题：落实上级决策部署有短板。
整改结果：完成
整改情况：一是关于执行省医保基金使用监督管理长效机制方面有偏差的问题。2021年至2023年，区医保局移送给区卫健局及区市场监管局的8条问题线索均经过了相关审批程序，移交给区卫健局的6条线索，其中未跟进办理的3条于2025年2月21日收到区卫健局的回复，形成闭环。二是关于医保征缴宣传不到位，政策普及存在盲区的问题。进一步开展参保征缴系列宣传，以辖区内定点医药机构为主要场所建立宣传阵地，滚动播放参保标语，发放参保须知宣传册；依托村（社区）基层力量逐户排查，粘贴参保须知及政策宣传；进校园开展医保政策宣传活动等。政务大厅宣传手册已更新。
3.反馈问题：意识形态工作责任制落实不到位。
整改结果：完成
整改情况：一是关于思想重视不够的问题。按要求落实每半年研究意识形态工作要求，2024年分别于5月、11月开展意识形态领域形势分析研判会议2次，党组书记强调要加强意识形态阵地建设，提高思想认识，积极主动作为，建好实体宣传阵地，管好新闻舆论阵地，认真落实“三审制”，筑牢医保意识形态领域安全稳定底线。二是关于宣传栏更新不及时的问题。加强党风廉政建设展板宣传工作，明确展板主题，强调党风廉政建设的重要性，对宣传栏进行全面检查，针对宣传内容未及时更新的问题安排专人负责整改落实，目前党风廉政建设宣传栏内容已更换到位。
4.反馈问题：依法行政意识不强。
整改结果：完成
整改情况：一是关于行政执法力量单薄的问题。强化行政执法队伍建设，组织全局干部职工进行了业务培训和行政执法资格考试，定期开展行政执法人员监管知识专题培训，目前我局有4名同志通过行政执法资格考试，并考取行政执法证。二是关于行政处罚不规范的问题。严格落实《医疗保障行政处罚程序暂行规定》，规范执法文书的制作格式和内容，确保每一份执法文书都符合法定形式，在拟作出重大行政处罚决定之前，由法规股对其合法性、适当性等进行审核，提出书面处理意见。
5.反馈问题：群众身边不正之风禁而未绝。
整改结果：完成
整改情况：一是关于群众办事难，痛点堵点问题依然存在的问题。2025年2月23日区医保局组织大厅所有工作人员召开作风整顿专题会议，组织大厅所有工作人员学习《雁峰区政务服务中心窗口工作人员考核细则》、《医保局首问责任制和重大事项报告制度》等制度，明确工作标准和行为准则。建立领导带班制度，加强大厅的日常巡查，对工作人员的服务态度、工作纪律等情况进行实时监督，发现问题及时纠正。同时广泛收集群众意见和建议，对群众反映的问题做到及时受理、及时处理、及时反馈。二是关于服务群众慢作为，医保报销不及时的问题。对业务工作规定具体办理时限，对超过时限予以问责、随时通报等处理。同时在服务大厅安装服务评价器，对工作人员服务进行评价，征求参保群众的意见和建议。三是关于守护群众“看病钱”有待加强的问题。对辖区内药店开展多种形式、多次检查，尤其是开通门诊统筹的医药机构。2024年底开展“百日行动”，6家门诊统筹药店追回违规金额10.24万元。2025年1月，通过定点下发门诊统筹违规数据，以现场检查及自查自纠的方式，6家门诊统筹药店共退回58527.23元。
6.反馈问题：医保基金监管有待加强。
整改结果：完成
整改情况：一是关于定点医药机构监督检查未达到全覆盖的问题。2024年通过现场检查、自查自纠、专项检查等方式，已完成辖区内医药机构检查覆盖率100%。二是关于医保查房不规范的问题。研究制定了《雁峰区基本医疗保险稽核制度》，明确查房时间、规范查房流程，通过现场检查、数据比对、病历审核等方式，对医药机构医保政策执行情况、医保费用控制情况、医保基金使用情况、医保服务质量情况开展全面检查，并将查出的违规问题详细记录。三是关于基金监管失之于宽失之于软的问题。综合运用多种监管方式，不断完善长效监管机制，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占医保基金的违法行为，对于存在主观故意、影响恶劣的欺诈骗保行为，依法从严从重查处。加强化协议管理，常态化开展协议管理监督检查，严格实行服务协议考核机制，并将考核结果运用到激励和惩戒机制，形成褒扬诚信、惩戒失信的医保基金监管新态势。2024年底开展“百日行动”，7家医疗机构追回违规金额15.31万元。2025年截至目前，共约谈6家定点药店，对4家定点药店予以暂停协议处理。四是关于借用人员存在风险的问题。杜绝向民营医院临时抽调工作人员的情况。
7.反馈问题：财务管理有待加强。
整改结果：完成
整改情况：一是关于固定资产未及时入账的问题。开展固定资产清查工作，彻底清查固定资产数量及使用情况，按照办公电脑、其他设备、办公家具等类别进行分类细化，制定固定资产明细表。二是关于政府采购“应采尽采”制度落实不到位的问题。严格落实《关于加快推进政府采购电子卖场的通知》要求，明确专人负责政采云电子卖场的管理，办公用品按规定进入电子卖场采购，将填写不规范的采购合同书、验收单按照要求重新填写，之后软件服务费及电话费均通过电子卖场进行购买。三是关于加班用餐报销不规范的问题。2022年12月，根据疫情防控安排，单位集中就餐未走审批流程。但通过凭证证明，我局在2022年12月之前加班工作餐审批与2023年加班工作餐审批严格落实加班用餐“一事一审批”制。四是关于超标准报销差旅费的问题。严格参照《衡阳市市直机关差旅费管理办法》（衡财行〔2019〕248号）文件执行差旅费报销，切实做到防微杜渐、警钟长鸣、筑牢防线。并责令三名同志将多报销的伙食补贴费用退回。目前，该三名同志已将多报销的费用全部退回到位。五是关于财务审核把关不严的问题。过期票据方面，安排专人管理财政票据，建立单位财政票据使用、登记、保管、核销责任制度，设置财政票据专柜和设置票据管理台账，指定了专人负责保管，不准许存在财政票据相互串用或混用行为。截至2024年6月，我局所有类别的手工票据全部通过了区财政予以核销，票据结存份数清“0”，至此我局全部实行电子化票据管理。财务记账不规范方面，由于当时在记账取数时未按照附件总金额汇总生成凭证，按照会计法的及时性和真实性原则，在2025年1月已经整改到位。
8.反馈问题：工会制度落实不到位。
整改结果：完成
整改情况：一是关于工会会费缴纳不及时的问题。区医保局已在2月12日缴纳了2025年全年工会会费。二是关于以白条形式现金发放慰问金的问题。明确细化财务报账的凭证附件和签领手续。及时清理、查漏补缺，财务人员对涉及的不完善凭证进行清理，并按财务流程和要求完善相关依据和凭证，规范流程报销，杜绝白条入账。三是关于购买参赛服装费超标的问题。参照工会购买服装标准，责令相关同志将超标的服装费共计1495元，交通费24.74元立即退回。目前，相关费用全部退回到位。
9.反馈问题：落实党建工作责任制有差距。
整改结果：完成
整改情况：一是关于党支部换届选举不规范的问题。2022年区医保局党支部换届选举，中共雁峰区直属机关工作委员会批复同意彭亚君同志为新一届支部委员会书记，此后区医保局严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》有关规定认真履行换届选举职责，按要求按程序及时做好换届选举工作。二是关于党务政务公开不及时、部分信息更新不到位的问题。严格落实党组班子成员的“一岗双责”责任制，分管党建工作的班子成员需指导督促支部及时公开党务信息。对党务信息及时进行更新，按要求进行规范公开。目前，局支部党务公开栏已更新到位。三是关于党务工作不细不实的问题。完善党员信息统计工作，全面掌握党员基本情况。认真记录支部委员会会议，包括时间、地点、出席与缺席人员、列席人员、主持人、议题、发言摘要、决议等，确保不漏项。2024年开始，区医保局基层党组织工作一本通上党员信息已填写完整，支部委员会会议记录规范。
10.反馈问题：队伍管理有待加强。
整改结果：阶段性完成
整改情况：一是关于个别党员干部纪律意识淡薄的问题。加强《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定精神等专题学习，将党纪学习教育纳入党员干部教育培训的必修课程，确保学习内容全面覆盖、学习时间充分保障。对工作日中餐饮酒的同志予以党内警告处分，并在全局予以通报。二是关于高风险岗位长期未轮岗的问题。进一步加强内控管理，提高廉政风险防控能力，提高基金管理水平，对部分重点岗位进行轮换调整，预计在5月20日前调整完毕。
11.反馈问题：议事规则不清晰。
整改结果：完成
整改情况：民主决策过程中局领导班子成员充分发表意见、充分讨论，并遵循主要负责人末位表态，坚持以制度管人、按程序办事。实行“三重一大”事项集体决策会议、个人发言要点和最终表态全程文字记录，由办公室负责人对会议记录进行整理。
12.反馈问题：整改责任压实不够。
整改结果：完成
整改情况：一是关于整改“长久立”的力度还不够的问题。研究制定了《雁峰区基本医疗保险稽核制度》，对定点医疗机构及药店建立监管长效机制。依托全国统一的医保信息平台，综合运用智能监管子系统，加强对医保基金使用行为的实时动态监管。二是关于巡察审计部分问题反弹回潮的问题。严格参照《衡阳市医疗救助实施细则》推动医疗救助工作，坚决杜绝资助参保政策落实不到位，重点排查整治救助待遇给付不及时不精准问题，截至目前，我局医疗救助资金结余为15.25万元，为当年筹资的5.65%，达到累计救助基金累计结余一般应不超过当年筹集基金总额的15%的要求。
三、下一步整改工作安排
1.提高思想认识，肩负全面从严治党主体责任。
坚持用理想信念教育固本培元、补钙壮骨，忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”。坚持不懈把改作风作为加强党性锻炼、提高党性修养的必修课。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，学思践悟、融会贯通，把“两个维护”、“四个意识”铭刻心中。深学细悟习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，深刻领会落实“两个责任”是必须履行的重要政治责任，持续推动“两个责任”落地落实，着力增强管党治党的自觉性坚定性，切实肩负起全面从严治党的主体责任，进一步增强干事创业的责任感、使命感、紧迫感。
2.深化巡察整改，推动问题整改成果高质高效。
坚决对照全面从严治党的各项要求，强化政治担当、责任担当、使命担当，常抓不懈，围绕整改任务中需长期坚持的事项，按照既定方向，持续深化、落实整改，确保高标准、高质量完成整改任务。对已完成的整改事项，适时开展“回头看”，跟踪问效，防止问题反弹，建立健全长效机制，巩固、拓展和转化整改成果；对需要较长期保持及不断深化整改的整改事项，以钉钉子的精神和抓铁有痕的韧劲，紧盯不放，长期坚持，一抓到底，确保巡察反馈意见整改落实到位。
3.强化制度建设，形成严管严治严抓长效机制。
以此次巡察整改为契机，深刻反思问题产生根源，全面排查类似问题，针对问题易发多发的重点领域和关键环节，建立管思想、管工作、管作风、管纪律的管理体系，坚决防止同类问题再次发生、反弹回潮，不断巩固和扩大整改成果。立足长远抓长效，进一步补齐制度缺失，堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，努力形成管根本、管长远的制度体系，从根源上堵塞滋生问题的漏洞。全面总结梳理巡察整改中的好经验好做法，研究制定相关制度机制。持续巩固巡察整改成果，举一反三，把解决具体问题与普遍问题、当前问题与长远问题紧密结合起来，始终坚持全面从严治党，营造干事创业良好环境。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：8139382；邮政信箱：雁峰区蒸湘南路133号区医疗保障局，邮编421001；电子邮箱：1045005118@qq.com。
中共雁峰区医疗保障局党组
2025年4月3日