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雁峰区2018年财政决算（草案）的报告
2019年8月28日在雁峰区第四届人大常委会第26次会议上
雁峰区财政局局长 刘勇
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，报告我区2018年财政决算（草案），请予审议。
一、2018年财政决算情况
过去一年，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，财税部门克服经济下行及税费改革带来减收因素影响，组织收入，优化支出，全区经济社会发展稳中有进，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算收支决算及平衡情况
收入方面：2018年全区累计完成财税总收入19.07亿元（含园区），增长7.45%。地方一般公共预算收入完成 3.3 亿元，比上年同期增长12.48%。
支出方面：全区一般公共预算支出完成9.47亿元，增长11.2％。全区主要支出科目完成情况和重点支出政策如下：
一般公共服务支出14786万元，增长8.49%。主要安排了全区机关事业单位人员及运转等经费支出。
国防支出574万元，增长124.22%。
公共安全支出1235万元，下降77.13%。主要安排司法、公安、消防等经费支出。
教育支出11211万元，下降25.08%。主要安排教育系统人员经费、新机制经费、薄弱学校改造、化解“大班额”建设、中职免学费等支出。
科学技术支出267万元，增长140.54%。
文化体育与传媒支出373万元，增长20.32%。
社会保障和就业支出18570万元，增长36.4%。主要安排机关事业养老保险、城乡居民养老保险、城乡居民低保、优抚等经费支出。
医疗卫生和计划生育支出10340万元，下降0.28%。主要安排了城乡居民基本医疗保险、计划生育、基本公共卫生服务、公立医院改革等支出。
节能环保支出471万元，下降58.54%。
城乡社区事务支出27542万元，增长67.34%。主要安排城市建设维护、舒适小区建设、湘江南路提质改造、雪亮工程、数字雁峰、环卫市场化、环卫设备设施购置、城区主次干道人行道维护管理资金等经费支出。
农林水支出2028万元，下降33.49%。主要安排“三农”经费支出。
交通运输支出91万元，下降14.95%。
资源勘探信息等支出66万元，增长17.86%。
商业服务业等支出81万元，下降95.63%。
住房保障支出5752万元，增长67.89%。主要安排全区保障性住房建设资金及机关事业单位住房公积金支出。
其他支出594万元，增长207.77%。
债务付息支出724万元，增长208.09%。
区本级预备费636万元，全部用于突发事件处置及其他年初难以预见的开支。其中：一般公共服务支出361万元，公共安全支出24万元，教育支出23万元，科学技术支出8万元，文化体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出19万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出80万元，农林水支出55万元。
收支平衡情况：全区地方一般公共预算收入33003万元，加上返还性收入5026万元、一般性转移支付收入20695万元、专项转移支付收入37198万元、债务转贷收入5288万元、上年结余（结转支出）收入839万元，收入总计102049万元。全区地方一般公共预算支出94705万元，加上上解上级支出3765万元，债务还本支出388万元，支出总计98858万元。收支相抵后，年终滚存结余3191万元，减结转下年支出893万元，净结余2298万元，全部调入预算稳定调节基金。全区预算稳定调节基金2018年年末余额3026万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
区本级基金补助收入6037万元，比上年增加3842万元，增长175.03%。基金支出6202万元，比上年增加4008万元，增长182.68%。区本级基金补助收入6037万元，加上上年结余收入6万元、债务转贷收入-135万元，待偿债置换专项债券上年结余135万元，调入资金335万元，收入总计6378万元。基金支出6202万元，支出总计6202万元。收支相抵后，年终滚存结余176万元。
（三）社会保险基金收支决算。
区本级社会保险基金收入完成50260万元，增长144.93%。社会保险基金支出35619万元，增长75.58%。当年收支结余14641万元，加上上年结余19435万元，累计结余34076万元。
二、一般性转移支付资金安排执行情况
2018年，全年争取上级一般性转移支付资金20695万元，比上年增加3219万元，增长18.42%。
1.均衡性转移支付。全区均衡性转移支付资金9886万元，比上年增加583万元，增长6.27%。均衡性转移支付资金主要用于缓解我区财力不足。
2.县级基本财力保障机制奖补资金。全区县级基本财力保障机制奖补资金3773万元，比上年减少247万元，降低6.14%，主要用于全区运转需要。
3.结算补助收入。我区结算补助收入480万元，比上年增加452万元，增长1614.28%。
4. 资源枯竭型城市转移支付补助收入。我区资源枯竭型城市转移支付补助收入480万元，比上年增加200万元，增长71.43%。
5.企业事业单位划转补助收入。我区企业事业单位划转补助收入796万元，比上年增加6万元，增长0.76%。企业事业单位划转补助收入主要用于划转企业事业单位的开支。
6.基层公检法司转移支付收入。我区基层公检法司转移支付收入90万元，减少489万元，降低84.46%。主要用于司法的办案、装备等方面的支出。
7.城乡义务教育转移支付收入。我区城乡义务教育等转移支付收入1843万元，比上年增加450万元，增长32.30%。主要用于义务教育经费保障机制补助等方面的支出。
8.基本养老金转移支付收入。我区基本养老金转移支付收入361万元，比上年增加9万元，增长2.56%。
9.城乡居民医疗保险转移支付收入。我区城乡居民医疗保险转移支付收入3389万元，比上年增加235万元，增长7.45%。
10.农村综合改革转移支付收入。我区农村综合改革转移支付收入126万元，减少39万元，降低23.64%。主要用于村级公益事业奖补等方面的支出。
11.固定数额补助收入。我区固定数额补助收入1650万元，比上年减少10万元，降低0.6%。其中：调整工资转移支付补助收入1407万元，农村税费改革转移支付补助收入204万元，其他收入39万元。
12.贫困地区转移支付收入。我区贫困地区转移支付收入237万元，比上年减少133万元，降低35.95%。
13.其他一般性转移支付收入。我区其他一般性转移支付收入-2416万元，比上年增加2202万元，增长47.68%。
三、2018年区本级债务规模及还本付息情况
（一）债务规模及结构情况。
截至2018年底，我区地方政府债务余额为24065.1万元。其中：一般债务余额为16365.1万元，专项债务余额为7700万元。一般债务具体分项为：从2015年至2018年新增债券累计余额为13600万元、定向新增债券累计余额为1000万元，公开发行置换一般债务的债券累计余额为1765.1万元，其中已支出1765.1万元。专项债务具体分项为：公开发行置换专项债务的债券累计余额为7700万元，其中已支出7700万元。
（二）政府债务资金举借及使用情况。
2018年新增政府债券4900万元。新增的4900万元政府债券使用情况是：我区将新增债券资金用于置换年初预算安排的基础设施项目1400万元，分别为新农村建设及环境整治200万元、教育校舍改造300万元、城市建设维护600万元、数字雁峰300万元；另新增安排支出3500万元，分别为雪亮工程建设500万元，高昇农贸市场周边改造120万元，舒适小区及湘江南路提质改造2180万元，环卫设备设施300万元，卫计基层卫生院建设400万元。
（三）政府债务偿还情况。
2018年，区本级还本付息1112万元，其中：还本388万元，付息724万元。
四、2018年财政工作情况
（一）全力服务发展，推进稳增长、提质量。2018年统筹安排700万元，全力推进教育、卫生基础设施建设，提升公共服务水平；投入资金4784万元，用于棚户区改造项目建设、保障性安居工程建设、租赁补贴等，城乡一体化步伐明显加快。拨付科技成果转移转化公共服务平台建设100万元，工业发展基金（孵化基地）60万元，小额担保贷款贴息17万元，安全生产70万元，现代服务业、招商引资及旅游资金80万元。充分发挥综合治税平台作用，进一步完善税收征管，推动收入总量与质量同步提升。积极争取上级支持，全年争取地方政府新增债券4900万元。
（二）持续改善民生，稳步调标准、强保障。2018年全区用于民生支出6.83亿元，占财政支出的比重达72.6%。一是保障正常运转。年初预拨绩效奖励、十三月工资、公车改革补助等，12月及时调度资金预付在职、离休统发人员工资改革的增资。二是落实惠农政策。全区通过财政惠农“一卡通”平台发放补贴19项，累计发放补贴资金4103万元，惠及补贴对象近9万户次。完成一事一议财政奖补区级项目6个，市级项目1个。安排资金59万元，硬化村道2.51公里。三是加大社会保障力度。安排资金4583万元全面实施城乡居民医疗保险，安排基本公共卫生服务经费1237万元，安排企、事业养老保险补助资金4671万元。累计拨付城乡低保金3084万元。拨付被征地农民社会保障资金80万元。安排扶贫专项资金460万元。四是强化文教事业保障。建立小学生人均600元、初中生人均800元的生均经费定额补助机制；投入学生资助资金2470万元，建立覆盖各个学段、多种资助方式相结合的资助体系。五是推进民生工程建设。拨付资金3280万元用于民生工程建设。六是切实加强基层建设。提高社区和村级运转经费保障标准，全年安排社区运转经费1882万元，平均达到57万元/年/个。拨付村级运转经费350万元，村均经费达到25万元/年/个。七是积极促进就业。拨付再就业专项资金1990万元用于促进就业工作。
（三）深化财政改革，着力转思路、优服务。一是加强综合预算管理。贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，进一步深化全口径预算管理。二是全面铺开国库集中支付改革。于年初全面铺开全区国库集中支付改革，实施公务卡制度改革。三是搭建预算绩效管理框架。现已将18个部门（含二级机构）纳入第一批实施绩效评价部门，在2019年底基本建成全方位的预算绩效管理体系。四是强化专项资金监管。持续开展全区债务清查、“互联网+监督”平台建设、政府采购内控制度完善、财政投资评审等工作。五是推动政府购买服务工作。2018年对城管协警项目实施政府购买服务，资金总额达338万元。六是完善政府采购制度。全年完成采购金额9850万元，比上年增加3351万元。七是严格投资评审。全年出具评审报告180份，评审资金总量26171万元，审定金额19292万元，审减6679万元，审减率为25%。八是提升全区财务管理水平。组织开展全区财务人员继续教育培训活动，取得良好成效。
（四）严防财政风险，认真抓防范、促规范。一是强化组织领导。成立政府性债务工作领导小组，组织、协调、指挥债务风险处置工作。二是建立债务台账。按照“全口径、全覆盖”的原则清理核实全区债务余额，由区纪委监委、审计部门、财政部门会同湖南华鹏有限责任会计师事务所对全区新增债券、置换债券、中长期支出责任进行核查并出具审计报告。三是严控新增债务。细化政府投资项目立项许可，将政府债务全部纳入预算管理。四是加强债务监管。积极与市级项目对接，优先使用市级资金，抵减区级支出。规范政府购买服务棚改项目实施，及时将土地收益资金纳入区级预算，监督区城建投根据项目进度进行放款，形成监察委、财政、审计等部门齐抓共管。五是建立防控机制。组织全区各单位对本单位的资产、财务和债务进行统计、自查、认定，并填报至债务监测系统，每月定期上报相关数据。
总的来看，2018年预算执行情况总体良好，财政各项工作取得新进展。同时，我们也认识到，目前财政改革已进入了攻坚期和深水区，存在一定的困难和问题。我们将严格依照法律法规的要求和上级部署，通过深化改革、强化措施，努力加以解决。
