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目 录
1、决算草案报告（含转移支付执行情况、举借债务情况）
2、预算绩效工作开展情况说明
3、一般公共预算收入决算表
4、一般公共预算支出决算表（款级科目）
5、一般公共预算支出决算表（项级科目）
6、一般公共预算本级支出决算表
7、一般公共预算本级基本支出决算表
8、一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）
9、一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分地区）
10、社保基金收入决算表
11、社保基金支出决算表
12、国有资本经营收入决算表
13、国有资本经营支出决算表
14、本级国有资本经营预算支出决算表
15、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付决算表
16、政府性基金收入决算表
17、政府性基金支出决算表
18、本级政府性基金支出决算表
19、政府性基金转移支付决算表
20、政府一般债务限额和余额情况决算表
21、政府专项债务限额和余额情况决算表
22、区本级三公经费决算表
雁峰区人民政府关于2022年财政决算（草案）的报告
2023年9月20日在区五届人大常委会第12次会议上
区财政局局长 刘 煜
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，报告雁峰区2022年区级决算（草案）和2023年1-7月份预算执行情况，请予审议：
一、2022年财政决算情况
2022年，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，财政部门在经济发展、民生保障、防范风险、财政改革等方面铆足干劲、下足功夫、攻坚克难，较好地完成了全年目标任务。
（一）一般公共预算收支决算及平衡
收入方面：2022年区级一般公共预算收入累计完成40464万元，同口径增长11.93%。
支出方面：2022年全区一般公共预算支出完成10.24亿元，同比增长9.28%。主要支出科目完成情况和重点支出政策详见附表一。
收支平衡：全区收入总计130913万元，支出总计115166万元。收支相抵后，年终滚存结余15747万元（其中：结转下年支出14183万元，净结余1564万元），净结余全部调入预算稳定调节基金，具体见附表二。
（二）政府性基金预算收支决算
区级基金预算收入1527万元，上级补助收入31172万元，基金支出40476万元。全区基金收入总计43582万元，支出总计40978万元，收支相抵后，年终结余2604万元（其中：结转下年支出2604万元），具体见附表三。
（三）国有资本经营预算收支决算
区级国有资本经营上级补助收入68万元，上年结转收入132万元，国有资本经营预算支出200万元，收支相抵后，预算平衡，具体见附表四。
（四）社会保险基金收支决算
2022年区本级社会保险基金收入完成16649万元，社会保险基金支出16292万元，当年收支结余357万元，累计结余4082万元，具体见附表五。
（五）债务规模及还本付息
规模及结构：截至2022年12月底，我区全口径债务总额178963.15万元，其中政府债务73963.15万元，占比41.33%；隐性债务25000万元，占比13.97%；市财政转贷棚改专项债券77600万元，占比43.36%；抗疫特别国债2400万元，占比1.34%。
新增债务资金安排情况：2022年新增政府债券11400万元，其中新增专项债券9000万元，新增一般债券2400万元，具体见附表六。
政府债务偿还情况：2022年，区本级还本付息3345.98万元，其中：还本1012.34万元（省财政下达再融资债券1012万元，安排预算资金偿还本金0.34万元），付息2333.64万元。
（六）其他需要报告的事项
本级预备费安排情况：2022年预算安排预备费2983万元，主要用于突发事件处置及其他年初难以预见的开支，具体见附表七。
转移支付情况：2022年，上级共补助我区58779万元，减少4486万元，同比下降7.1%。一是税收返还5026万元。二是一般性转移支付41169万元，增加5017万元，增长13.88%，主要是新增退税转移支付，具体见附表八。三是专项转移支付12584万元，减少9503万元，下降43.03%。
区级重大投资：争取中央预算内基本建设资金973万元，较上年减少2616元。
预算稳定调节基金情况：2022年底，动用预算稳定调节基金1564万元，调入预算稳定调节基金1564万元，预算稳定调节基金当前余额4422万元。
预算周转金情况：年末余额149万元，没有变化。
结转资金情况：一般公共预算结转下年支出14183万元，主要是上级年底下达的资金，以及还需继续实施的项目支出等。
二、2022年财政工作情况
（一）抓经济，强根基，积蓄力量增强发展后劲。一是支持实体经济发展。全力支持保障实体经济发展，为恒飞电缆项目争取上级资金5000万，同时区本级配套投入3000万；金杯项目在前期拨付6900万的基础上再次争取到位2725万元，2022年我区财源建设产业发展提质工作获得湖南省财政厅资金奖励。二是稳定市场经营预期。聚焦小微企业和重点支持行业，进一步加大增值税留抵退税政策的实施力度，全年合计增值税留抵退税2.22亿元，制造业中小微企业缓税3000余万元。三是用好用足债券政策。2022年争取新增债券1.14亿元，其中新增一般债券0.24亿元，新增专项债券0.9亿元，有效发挥了专项债券资金对投资的引领拉动作用。
（二）办实事，惠民生，点面共进深化民生福祉。2022年全区民生支出7.51亿元，占一般公共预算支出比重达73.56%。一是支持发展公平优质教育。全年教育支出17786万元，其中：安排1278万元用于义务教育经费保障；安排资金1620.59万元，支持85710人次享受免费教科书、免学费、助学金。二是支持卫生健康事业发展。投入1015万元保障疫情防控资金需要，城乡居民医保补助标准由580元／年提高到每人610元/年，基本公共卫生服务补助标准由每人79元／年提高到每人84元/年（含9元重大公卫部分），残疾人两项补贴标准由每人70元/月提高到每人75元/月。三是支持实施乡村振兴战略。统筹安排乡村振兴衔接资金1594.7万元，用于支持乡村振兴等工作；通过财政惠农“一卡通”平台累计发放补贴资金6268.64万元，惠及补贴对象近13.12万人次。四是支持人居环境优化提升。筹措资金11364.43万元用于支持老旧小区改造、既有住宅增设电梯等“城市更新”事项，把实事办到人民群众心坎上。
（三）守底线，防风险，保障财政运行安全高效。一是兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面实施“三保”预算事前审核，强化“三保”预算执行监控，2022年完成“三保”支出8.58亿元，占一般公共预算支出比重达83.8%。二是强化债务风险防范。推动建立健全我区项目库管理机制，强化项目资金来源审核，落实部门化债责任制，依程序化解隐性债务3100万元，超额完成2022年省级下达的化债任务。三是筑牢库款安全底线。按照有保有压原则，严格执行库款保障秩序；同时积极与税务部门、市财政沟通衔接，做好财力测算，预判库款运行态势，合理控制库款规模和保障水平。2022年1-12月我区国库库款保障水平均高于0.3，有力保障了“三保”支出需要。
（四）增质效，谋突破，加速深化财税体制改革。一是深入推进预算绩效管理改革。强化预算管理一体化系统应用，2022年聘请第三方机构对全区16个部门和56个债券项目开展绩效评价，计划3年内实现部门整体支出全覆盖，全区财政绩效管理水平稳步提升，被省财政厅评为预算绩效管理工作先进单位。二是创新财政资金使用监管机制。规范区级重点项目管理，出台《雁峰区财政投资评审管理办法优化方案》《关于雁峰区政府投资项目工程变更评审相关事项的通知》等制度，全年完成各类政府投资项目审查100个，评审资金总量为31463万元，节约资金5283.28万元；创新政府采购项目询价机制，节约资金789.98万元。三是理顺国有资产管理体系。聘请第三方机构开展全区国有资产大清理、大盘点，核查资产净值10.18亿元，净增净值8.7亿元，被省财政厅授予“全省行政事业性国有资产报告工作先进单位”。
主任、各位副主任、各位委员，财政工作任重道远，在今后工作中，我们将积极应对风险和挑战，主动担当作为，服务打好发展“六仗”，发挥好财政在助推全区经济发展的基础和重要支柱作用。
以上报告，请予审议。
