首页 > 政务公开 > 区政府信息公开 > 财政资金 > 本级预决算公开
1、预算草案报告
2、转移支付情况说明
3、地方政府债务情况说明
4、关于2024年重大政策和重点项目的绩效目标
5、2024年一般公共预算收入预算表
6、2024年一般公共预算支出预算表
7、收支平衡表
8、一般公共预算本级基本支出表
9、一般公共预算本级支出明细表
10、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
11、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
12、政府基金收入预算表
13、政府基金支出预算表
14、本级政府基金本级支出表
15、政府基金转移支付表
16、国有资本经营收入表
17、国有资本经营支出表
18、本级国有资本经营预算支出表
19、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
20、社保基金预算收入表
21、社保基金预算支出表
22、本级政府一般债务限额余额表
23、本级政府专项债务限额余额表
24、三公经费预算表
关于雁峰区2024年预算执行情况
与2025年预算草案的报告
2025年3月29日在雁峰区
第 届人民代表大会第 次会议上
雁峰区财政局局长 刘 煜
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告雁峰区2024年预算执行情况与2025年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年全区预算执行情况
在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕做好“保障民生、狠抓收入、防范风险、财政管理”四篇文章，助力推进“八大行动”，着力稳增长、优结构、防风险，基本民生和重点领域支出得到较好保障，成功实现县级财政运行红色风险摘帽，全区预算执行情况总体较好。
（一）预算收支执行情况
1．收入预算执行情况。全区区级一般公共预算收入完成32833万元，同口径增长6.66%，其中区级共享收入完成26547万元，同口径增长1.94%。
2．支出预算执行情况。全区一般公共预算支出累计完成123898万元，增长5.15%。
3．政府性基金预算。全区政府性基金区级收入完成610万元，上级补助收入完成18791万元，债务转贷收入完成7300万元，支出完成9302万元。
4．社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成12179万元，支出完成11278万元。
5．国有资本经营预算。全区国有资本经营上级补助收入完成68万元，支出完成68万元。
6．地方政府债务。2024年底，全区全口径债务余额187652.34万元（未含保交楼专项借款16950万元），其中：政府债务107652.34万元，特别抗疫国债2400万元，市级财政转贷我区专项资金77600万元。2024年，上级财政转贷我区政府债券24000万元，其中：新增一般债券16700万元，新增专项债券7300万元。
预计全区收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
（二）财政重点工作情况
财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，积极落实区人大审议意见，全力保障重点支出，狠抓财政管理和政策落实，全面深化财政改革，全力防范化解各项风险，以高质量财政工作助推全区经济社会高质量发展。
1．持续加强财源建设。一是多措并举抓收入。强化对重点行业、重点税源的跟踪服务，出台“一企一策”方案，全年共完成地方一般公共预算收入7.66亿元，市区两级税收7亿元，税占比达91.37%；二是多策并用争资金。充分发挥主观能动性，主动与省、市财政部门沟通衔接，实现全年到位转移支付资金8.69亿元，同比增长21.9%；三是全力以赴化存量。严格落实上级强化存量资金统筹的要求，除按规定需保留的资金外，将结转一年以上、当年未使用的本级资金、财政专户利息等全部清理收归，盘活资金规模达1.05亿元，统筹用于基本民生保障等重点支出。
2．切实兜牢“三保”底线。一是坚持“三保”优先顺序。把做好“三保”保障放在首位，严格按照支出保障序列拨付资金，全年“三保”支出占比达83.44%；二是加大教育投入保障。全年教育支出增长23.33%，其中义务教育经费保障投入6382.98万元；安排资金2138.9万元支持71378人次享受免费教科书、免学费、助学金；三是支持就业优先发展。多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，2024年保障就业资金872.57万元，支持完善就业服务体系，帮助高校毕业生、退役军人、农民工和城镇困难人员等重点群体就业；四是落实惠民惠农政策。支持提升卫生健康水平，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到94元。累计发放城乡低保、特困供养和孤儿等困难群体基本生活费2740.09万元，涉及困难群体4.86万人次。全区通过财政惠农“一卡通”平台累计发放补贴资金7512.76万元，惠及补贴对象近11.68万人次，支持乡村全面振兴战略；五是持续推进城市更新。系统推进城市基础设施建设，筹措11318.74万元助力老旧小区改造、既有住宅增设电梯等“城市更新”项目，切实畅通民心民意，提升群众获得感。六是大力消除安全隐患。安排1275万元，扎实开展“治本攻坚”三年行动和安全守底行动，通过2轮去存量、控增量“隐患治理清零”行动有效整治和管控了97个“老大难”风险隐患。
3．着力防范化解风险。一是推动平台退出名录。主动衔接上级部门学习平台公司退出经验，积极督促融资平台公司夯实退出手续，切实落实全区融资平台公司“双压降”目标；二是巩固隐债清零成果。债务风险等级持续严守在“绿色、相对安全”范围内，并积极向省厅争取兑现化债的转移支付奖励300万元和省级新增一般债券限额奖励16000万元；三是严格项目事前评估。建立健全事前绩效评估机制，对新增重大建设性项目一律开展财政可承受能力论证，全年出具财政可承受能力报告32个，从源头上把控项目资金风险。
4．提升财政管理水平。一是优化财政评审管理。结合市局新出台的评审管理办法，提请区政府审议并通过《雁峰区财政投资评审管理办法》《雁峰区政府投资建设项目工程变更管理办法》等规范文件，依程序完成政府投资项目评审143个，评审金额58801.31万元，审减率13.36%；二是强化预算绩效管理。建立全过程预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，根据项目评价结果，将结余、沉淀资金481万元调整至其他有需求的项目，切实提高财政资金的使用效益；三是强化政府采购管理。持续优化政府采购营商环境，扶持中小微企业发展，促进公平竞争，2024年电子卖场平台中小微企业采购额达到1.35亿元，占总采购额96%。创新预算询价机制，节约财政资金4191.77万元，审减率达23.76%。
总的来看，2024年全区财政工作成效明显，但也存在一些问题和挑战，主要表现为：财政收入增长压力较大，各类刚性支出持续增长，债务还本付息压力增大等，对于这些问题我们将高度重视，认真研究并采取有效措施逐步加以解决。
二、2025年财政预算草案
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。锚定“三高四新”美好蓝图，贯彻落实“制造立市、文旅兴城”发展战略，加快推进建设“一核四新”中国式现代化新雁峰。推动习惯过“紧日子”常态化，加强保障和改善民生，强化“三资”统筹，兜牢“三保”底线，防范化解地方债务风险，为雁峰高质量发展提供有力支撑。
（二）编制原则
1．全面实施零基预算。贯彻落实《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》（湘政发〔2024〕14号）文件要求，按照“以零为基、以事定钱、以效促用”基本原则安排预算，严格预算刚性约束，杜绝无预算、超预算支出，确保财政资金的规范、安全与高效使用。
2．分类确定编制方法。保基本民生支出预算按照政策标准、对象数量、支出责任等因素编制；保工资支出预算按照工资支出政策标准和财政供养人数等因素据实编制；保运转支出预算主要采取定员定额方法编制；事业发展支出预算以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，根据本级财政可承受能力，量入为出统筹安排。
3．严明预算安排顺序。全面梳理本级可统筹使用的各项财力来源，严格依循以下五级优先次序安排支出预算：①“三保”支出；②政府债务还本付息支出；③年度大事要事保障清单事项支出；④部门必须开展的一般性事业发展支出；⑤其他支出。前序支出未足额保障的，不得安排后序支出。
4．坚持常态化过“紧日子”。严格落实过紧日子各项规定，按市级标准，规范统一区直单位住房公积金、医疗保险等缴存（缴费）基数。强化监督检查结果运用，将绩效评价、财会监督、巡视巡察、审计结果与预算安排有效衔接。
（三）主要指标
1．一般公共预算。区级一般公共预算收入预期完成32059万元，同口径增长3.5%。区级一般公共预算支出安排115043万元。
2．政府性基金预算。政府性基金预算收入预期完成1624万元，调入资金270万元，支出安排1894万元。
3．社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预期完成12050万元，支出安排11596万元。
4．国有资本经营预算。国有资本经营预算上级补助收入预期完成68万元，支出安排68万元。
5．地方政府债务。按照预算法规定，区级政府确需举借政府债务的，由省级政府发行地方政府债券代为举借。我区将在政府债务限额内，积极争取政府债券资金。
（四）做好2025年财政重点工作
财政部门将坚决执行中央、省、市、区重大决策部署，支持服务产业发展，持续强化财政管理，防范化解各类风险，确保完成各项工作目标。
1．坚持扩量与提质并举，以更大力度扩财源。一是全力开源增收，坚持全区“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的常态监测、精准分析，强化部门联动配合，实时追踪税收动态，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓，厚植财力基础。二是精细管控收支，紧盯政府投资、专项资金等重点项目建设，加快财政支出进度，大力扶持重点、新兴产业发展，推动减税降费政策落地，为企业减负赋能，激发市场活力。三是拓宽本地税源，抢抓上级一揽子增量政策，加大专项债、上级转移支付资金的争取力度，高效运用资金，大力盘活“三资”，简化审批流程，缩短资金拨付周期，创造更好营商环境，吸引优质企业与项目落地，确保财力稳健增长。
2．坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生。一是大力保障基本民生，持续保障民生领域财力倾斜，强化财政支撑稳就业大局，支持做好高校毕业生、城镇困难人员等重点群体就业，扎实落地养老、医疗、教育、优抚等系列补助政策，健全公共卫生体系，加大安全隐患治理、自然灾害预防等财力保障；二是严格落实惠民支出，落实强农惠农富农相关政策，大力扶持美丽乡村建设行动稳步推进，支持农村人居环境改造，推进乡村全面振兴。积极对接争取城市更新改造专项政策与资金扶持，支持危旧房改造、地下管网和雨污分流等改造，推动城市品质不断提升。三是全面保障基本支出，参照市级标准安排公用经费，新增安排医保铺底、“七节一生”经费、工会经费、党建经费、做实职业年金，筑牢兜实“三保”底线。
3．坚持守正与创新并举，以更稳步伐促改革。一是深入推进零基预算改革，从预算编制源头进行整合，严格审定项目支出，坚持“先谋事、后排钱”原则，打破支出僵化固化格局，推动预算支出与各类存量资源有机衔接，打造“阳光型”财政；二是强化事前绩效评估，将“花钱必问效”理念贯穿财政管理全过程，推进事中绩效运行监控，加强事后绩效评价结果运用，严格落实“首问责任制”，加强财政干部作风建设，提高财政资金使用效益，打造“服务型”财政。三是健全激励机制，推动职能部门争资作为，用好用活债券资金，充分发挥项目对地方经济的乘数效应，确保“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，打造“经营性”财政。
4．坚持防范与治理并举，以更严标准防风险。一是坚持有保有压，严格落实习惯“过紧日子”各项规定，持续规范统一区直单位住房公积金、医疗保险等缴存（缴费）基数；二是强化底线思维和极限思维，持续强化全口径债务监测监管和债务风险防控，加强专项债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理，坚决遏制新增政府隐性债务，严守债务风险底线；三是兜牢“三保”底线不出风险，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位。完善财会监督机制，深化与审计、纪检监察、巡视巡察的贯通协调，扎实开展财会监督检查，构建高效衔接、上下联动的财会监督格局，切实提升监督效能。