目 录
1、关于雁峰区2025年预算执行情况与2026年预算草案的报告
2、转移支付情况说明
3、地方政府债务情况说明
4、关于2025年重大政策和重点项目的绩效目标
5、2026年雁峰区一般公共预算收入预算表
6、2026年雁峰区一般公共预算支出预算表
7、2026年雁峰区一般公共预算收支平衡表
8、2026年雁峰区一般公共预算本级基本支出表
9、2026年雁峰区一般公共预算本级支出明细表
10、2026年雁峰区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
11、2026年雁峰区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
12、2026年雁峰区政府基金收入预算表
13、2026年雁峰区政府基金支出预算表
14、2026年雁峰区本级政府基金本级支出表
15、2026年雁峰区政府基金转移支付表
16、2026年雁峰区国有资本经营收入表
17、2026年雁峰区国有资本经营支出表
18、2026年雁峰区本级国有资本经营预算支出表
19、2026年雁峰区对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
20、2026年雁峰区社保基金预算收入表
21、2026年雁峰区社保基金预算支出表
22、2026年雁峰区本级政府一般债务限额余额表
23、2026年雁峰区本级政府专项债务限额余额表
24、2026年雁峰区三公经费预算表
关于雁峰区2025年预算执行情况
与2026年预算草案的报告
2026年3月20日在雁峰区
第五届人民代表大会第六次会议上
雁峰区财政局局长 刘 煜
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告雁峰区2025年预算执行情况与2026年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年全区预算执行情况
在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕“财政基础、财政管理、防范风险”三篇文章，精准发力、务实笃行，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。
（一）预算收支执行情况
1．收入预算执行情况。2025年区级一般公共预算收入累计完成3.27亿元（含全口径车船税），较上年同口径增长5.45%，其中区级共享收入完成2.58亿元，同口径下降1.38%。
2．支出预算执行情况。全区一般公共预算支出累计完成112202万元。
3．政府性基金预算。全区政府性基金区级收入完成426万元，上级补助收入完成14334万元，债务转贷收入完成5700万元，支出完成21491万元。
4．社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成15565万元，支出完成12065万元。
5．国有资本经营预算。全区国有资本经营上级补助收入完成68万元，支出完成68万元。
6．地方政府债务。2025年底，全区全口径债务余额195193万元（未含保交楼专项借款6284万元），其中：政府债务115673万元，特别抗疫国债1920万元，市级财政转贷我区专项资金77600万元。2025年，上级财政转贷我区政府债券8800万元，其中：新增一般债券3100万元，新增专项债券5700万元。
预计全区收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
（二）财政重点工作情况
财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，积极落实区人大审议意见，全力保障重点支出，狠抓财政管理和政策落实，全面深化财政改革，全力防范化解各项风险，以高质量财政工作助推全区经济社会高质量发展。
1．全力以赴促发展。一是狠抓收入。2025年，区级一般公共预算收入累计完成3.27亿元（含全口径车船税），较上年同口径增长5.45%，超年初预算1.95个百分点。二是向上争取。2025年全力争取财力性转移支付到位3.09亿元，同比增长5.6%；在法定限额内成功争取债券资金8800万元。三是盘活“三资”。2025年累计实现盘活“三资”入库24715万，荣获全省行政事业性国有资产报告工作先进单位称号。
2．精准施策保支出。2025年，我区一般公共预算支出完成11.22亿元，其中“三保”支出完成8.96亿元，占比83.43%（剔除一次性支出）。一是加大教育投入。2025年一般公共预算教育支出完成2.37亿元，同比增长3.95%，为教育事业高质量发展提供坚实财力支撑。二是支持就业优先战略。及时足额落实就业补助资金、职业技能提升行动资金，支持稳岗返还、社保补贴、公益性岗位安置、创业担保贷款贴息等政策实施，2025年保障就业资金906.63万元。三是持续推进城市更新。筹措并拨付资金7409万元，全力支持老旧小区改造、排水防涝设施建设及住宅老旧电梯更新等重点民生工程，以“匠心”雕琢城市细节，切实增强居民居住幸福感与获得感。四是落实惠民惠农政策。2025年我区惠农补贴资金发放金额8051.24万余元，惠及群众近12.77万人次让惠民政策的温暖直达基层、直抵民心。
3．多策并用优改革。一是深化零基预算改革。坚决打破基数依赖和支出固化格局，严格遵循“资金跟着项目走、项目跟着政策走、政策跟着区委、区政府决策部署走”的原则，累计整合归并碎片化政策资金800万元，清理退出低效无效项目234个，节省资金超过5000万元。二是加强绩效管理应用。建立全过程预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，探索评价结果与预算安排挂钩，2025年盘活资金1072万元。三是规范评审及采购管理。严格贯彻党政机关“过紧日子”的要求，把好审核关，当好守门员。2025年完成政府投资项目评审170个，评审金额71975.92万元，节约财政资金11081.09万元，审减率达14.19%；创新政府采购机制，全区送审金额6083.06万元，节约财政资金830.17万元，审减率达13.65%。
4．持之以恒守底线。一是“强基固本”行动有果。根据省、市财政基础管理“强基固本”工作部署，我区于2025年4月起全面开展“强基固本”行动。截至2025年底共发现问题928个，已落实整改问题848个。二是巡视巡察整改有力。提高站位，高位推动制定专项整改方案，组织开展全区范围的津补贴发放情况专项核查与清理整顿，目前整改已全面落实。三是债务风险管控有效。依托债务监测平台动态监控全区债务情况，落实政府债务限额管理，始终保持债务风险等级在“绿色、相对安全”范围内。
总的来看，2025年全区财政工作成效明显，但也存在一些问题和挑战，主要表现为：收入增速放缓，刚性支出持续增长，债务还本付息压力逐步增大，资金使用还需进一步规范，“紧平衡”状态将持续存在，对于这些问题我们将高度重视，认真研究并采取有效措施逐步加以解决。
二、2026年财政预算草案
（一）总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央、省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。落实更加积极财政政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量。持续深化零基预算改革，优化财政支出结构，提升预算安排精准性、财政管理科学性、风险防控有效性，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。
（二）编制原则
1．深化改革。严格落实零基预算“五级”保障秩序，全面推行“五张清单”编制，健全预算管理级次，切实提升预算安排的科学性和精准性。
2．标准统一。推进资金分配制度化、标准化，对人员经费、公用经费、基本民生、大事要事等支出，全区各部门均按同标准同口径测算编制，确保预算安排有据可依、公平公正。
3．强化统筹。设立发展基金、项目包装专项资金作为向上争资争项的奖励保障。同时，设立风险基金、底线工作、经济运行（含企业服务年经费）、换届等专项资金，统筹调控用于各类刚性事务支出。
4．聚焦重点。持续加大民生领域投入力度，对于重大民生政策及时足额落实到位，确保教育投入只增不减，确保乡村振兴资金按规定足额配套。
5．倾斜基层。稳步推动财力向基层下沉，适度提高镇街、社区工作经费保障标准，夯实基层治理基础，稳步提升基本公共服务均等化水平。
（三）主要指标
1．一般公共预算。区级一般公共预算收入预期完成29163万元，同口径增长3%。区级一般公共预算支出安排112996万元。
2．政府性基金预算。政府性基金预算收入预期完成1740万元，调入资金270万元，支出安排2010万元。
3．社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预期完成15144万元，支出安排13077万元。
4．国有资本经营预算。国有资本经营预算上级补助收入预期完成68万元，支出安排68万元。
5．地方政府债务。按照预算法规定，区级政府确需举借政府债务的，由省级政府发行地方政府债券代为举借。我区将在政府债务限额内，积极争取政府债券资金。
（四）做好2026年财政重点工作
财政部门将始终坚持“以政领财、以财辅政”，以更高的站位、更实的作风、更优的业绩，恪尽职守，锐意进取，努力完成各项财政工作任务，为全区经济社会高质量发展继续贡献财政力量。
1．在加强财源建设上再深化。围绕年初收入目标任务，加强与税务沟通衔接，持续开展房地产企业欠税（费）清缴行动，及时掌握重点行业、重点企业、重要政策的变化情况，对税源情况和税款征缴情况进行动态监控，夯实税源管理。紧盯中央、省、市政策导向和资金支持方向，设立项目包装专项资金池及发展基金专项资金池，推动各部门提前谋划储备项目，全力争取上级转移支付和政府债券资金支持，重点争取棚改、教育、医疗、基础设施等领域资金，缓解区域财政压力。
2．在增进民生福祉上再发力。坚持财力逐步向乡镇、社区等基层倾斜，夯实基层治理基础，稳步提升基本公共服务均等化水平。统筹用好上级补助及本级配套等财政资金，落实好各项民生政策。支持做好重点群体就业帮扶、公共就业服务、稳岗扩岗等工作全力稳就业、促创业。聚焦“一老一小”群体需求，支持构建多元服务体系，统筹资金将育儿补贴、学前教育免保教费等政策落到实处。盘活现有公办教育资源，优化区域教育资源配置，支持扩大优质教育资源覆盖面。支持推动新型城镇化、城市更新行动和乡村全面振兴等落实落地，助力城乡融合发展。
3．在推进财政改革上再深化。持续深化零基预算改革、在巩固原有改革成果基础上，将区属直管学校全部纳入预算一体化系统管理，进一步优化预算管理级别，强化资金分配和绩效管理贯通协同，推动财政资金配置效率和使用效益进一步提升。加快推进财政支出标准体系建设，扎实推进节约型机关建设，有效降低各类公务活动成本。推动财政投资评审改革，提升预算安排精准度。严格执行政府采购制度改革，明确“无预算不采购”，原则年中不追加本级采购预算。严格落实首接负责制，提升财政管理和服务效率。
4．在守住安全底线上再加压。牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化“保工资”监测预警，对工资、四类资金等重点支出实行优先保障，同步增强全区应急和底线工作的保障力度。进一步加快推进区级债券项目谋划储备，做实项目前期准备工作，为承接上级非财力性转移支付做好准备。同时，充分发挥绩效管理的引导作用，对专项债券项目实行全过程跟踪问效，督促项目单位形成“资金使用、绩效管理、风险防控”的闭环。
附表：
6.2026年雁峰区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
7.2026年雁峰区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表