目录
第一部分衡阳市雁峰区档案局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳市雁峰区档案局单位概况
一、 部门职责
（一）按照党和国家的政策、法规，拟定全区档案工作管理办法、规章制度以及全区档案建设的业务规范和技术标准；制订全区档案事业发展的中长期规划和年度计划。
（二）依据《中华人民共和国档案法》，进行档案行政执法和执法监督；组织、指导、检查、监督、协调区直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。
（三）集中统一管理区直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，负责档案工作的接收、征集、整理、保管、寄存区直机关、团体和企事业单位的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（四）制订全区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作指导全区档案信息资源开发利用和服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。雁峰区档案局单位内设机构包括：档案馆
（二）决算单位构成。雁峰区档案局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区档案局单位本级
第二部分
部门决算表
见附表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计107.93万元。与2018年相比，增加49.55万元，增长84.87%，主要是因为项目支出档案馆数字化经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计104.47万元，其中：财政拨款收入98.96万元，占94.73%其他收入5.51万元，占5.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计104.63万元，其中：基本支出51.36万元，占49.09%；项目支出53.27万元，占50.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计100.73万元，与2018年相比，增加57.36万元,增长132.26%，主要是因为项目支出档案馆数字化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出97.43万元，占本年支出合计的93.12%，与2018年相比，财政拨款支出增加55.83万元，增长134.21%，主要是因为项目支出档案馆数字化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出97.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.56万元，占90.9%；社会保障和就业支出4.28万元，占4.39%;卫生健康支出1.88万元，占1.93%；住房保障支出2.71万元，占2.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为98.96万元，支出决算数为97.43万元，完成年初预算的98.45%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为54.8万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。
3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出42.27万元，其中：人员经费42.27万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、其他工资和福利支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了档案馆工作发展。无重点项目绩效。（绩效报告附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1.9万元，比年初预算数减少0.1万元，降低5.3%。主要原因是节约开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件