目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
我院是集医疗、预防、保健、临床教学为一体的二级综合性医院，是市职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医疗及雁峰区城乡医疗救助定点医院，卫生部儿童口腔疾病干预项目免费窝沟封闭、口腔健康教育基地等定点单位，现在是一套班子、两块牌子、承担着衡阳市口腔医疗保健、公共卫生保健和雁峰区急救援助工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
雁峰区中医院(口腔医院)，是雁峰区差额预算拨款的行政事业单位1个。我院现有在编职工124人，退休人员96人，医院设口腔内科、外科、镶牙科等九个科室，另设综合住院部，中医全科，等14个医疗科室。
（二）决算单位构成。
内设机构设置。雁峰区中医院(口腔医院)内设机构包括：口腔内科、外科、镶牙科等九个科室，另设综合住院部，中医全科，等14个医疗科室。雁峰区中医院(口腔医院)2018年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区中医院(口腔医院)本级。
第二部分
部门决算表
见附表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1139.99万元。与2018年相比，减少134.14万元，减少10.53%，主要是因为医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1139.99万元，其中：财政拨款收入214.16万元，占19%；上级补助收入14万元，占1%；事业收入904万元，占79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.83万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1086.97万元，其中：基本支出1058.17万元，占97.35%；项目支出28.8万元，占2.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占XX%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计214.16万元，与2018年相比，减少24.19万元,减少10.15%，主要是因为人员变动原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出214.16万元，占本年支出合计的19.7%，与2018年相比，财政拨款支出减少24.19万元,减少10.15%，主要是因为人员变动原因。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出214.16万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出208.8万元，占97.5%；住房保障（类）支出2.36万元，占1.1%;其他支出（类）支出3万元，占1.4%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为214.16万元，支出决算数为214.16万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、其他（类）其他（款）其他支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出185.36万元，其中：人员经费132.36万元，占基本支出的71.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费53万元，占基本支出的28.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车公务用车运行维护费0万。截元止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，积极完善政策措施，认真贯彻落实省、市、区推进就业工作的总体部署，以促进城乡劳动者就业为核心，以帮扶就业困难人员就业为重点，以落实新一轮促进就业政策为抓手，扎实开展各项就业服务和指导工作。
本单位无重点绩效评价。（绩效自评附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件