目录
第一部分 雁峰区共青团雁峰区委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 雁峰区共青团雁峰区委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 雁峰区共青团雁峰区委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 共青团雁峰区委单位概况
一、部门职责
（一）行使区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社会团组织进行指导和管理。
（二）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作计划、措施，对雁峰区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
（三）参与拟订有关青少年事务的规章制度并组织实施，协助区委、区人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。
（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究预防青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
（五）协助政府相关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（七）会同有关部门做好青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。
（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置雁峰区团委是全额拨款的行政单位，设有2个内设机构：办公室、青少年事务和志愿服务股，无二级机构。截至2019年12月在职在编人员2人，退休0人。
（二）决算单位构成。共青团雁峰区委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团雁峰区委本级。
第二部分 共青团雁峰区委2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 共青团雁峰区委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计66.17万元。与2018年相比，增加10.60万元，增加19.08%，主要是加强青少年指导与管理工作。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50.35万元，其中：财政拨款收入50.02万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计47.85万元，其中：基本支出21.98万元，占45.94%；项目支出25.87万元，占54.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计65.28万元，与2018年相比，增加19.13万元,增加41.45%，主要是因为增加青少年教育指导管理机构建设等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出47.52万元，占本年支出合计的99.31%，与2018年相比，财政拨款支出增加16.63万元，增长53.84%，主要是因为加强青少年教育指导管理支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出47.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43万元，占89.56%；社会保障和就业支出1.95万元，占4.10%;卫生健康支出0.78万元，占1.64%；住房保障支出1.79万元，占3.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为37.71万元，支出决算数为47.52万元，完成年初预算的126.01%，其中：
1、行政运行201（类）29（款）01（项）群众团体事务支出。
年初预算为16.55万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因增加人员运行经费的支出。
2、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为2.23万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是12月份有应付未付款。
3、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出。
年初预算为0.89万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是12月有应付未付款。
4、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。
年初预算为1.34万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的133.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，基数有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出21.98万元，其中：人员经费20万元，公用经费1.98万元。人员经费包括：基本工资1.28万元、津贴补贴3.56万元，奖金4.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.95万元，职工医疗保险3.05万元，住房公积金3.58万元，其他工资福利支出1.55万元，对个人及家庭补助0.16万元。公用经费包括：办公费0.75万元，工会经费1.17万元，其他商品和服务支出0.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是调研公事的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆维护保养及车辆保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算无收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门按照财政绩效部门要求已公开绩效信息，2019年度部门预算数为37.71万元，支出决算数为47.85万元，预算完成率126.89%。
其中：基本支出21.98万元，项目支出25.87万元。按照要求，2019年度决算在预算的基础上增加了项目的投入。
本单位无重点绩效评价。（绩效自评附后）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，机关运行经费支出1.99万元，比上年减少0.96万元，减少32.54%，减少的原因是严格执行厉行节约，不铺张浪费。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额0%。
（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件