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目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区农林局单位概况
一、部门职责
农林局的主要职责是:
（一）负责局内规章制度的制定完善和落实，文件上传下达和来信来访接待，财务工作和其他日常事物管理及内勤服务。
（二）负责推广农业技术，农药、化肥的引进和推广、农业疫情监测和报告，种子、农产品质量检验、检测等工作。
（三）负责蔬菜生产计划及畜牧渔新技术、新品种的引进，搞好畜牧渔病虫害防治、用药管理和产品检疫等工作。
（四）负责森林资源管理，林业执法、林业保护，抓好绿化及植树，野生动植物保护，森林防火等工作。
（五）负责抓好减轻农民负担、农村财务管理及审计、农村集体资产管理、农村精准扶贫、农业生产责任制的稳定和完善等工作。
（六）负责全区农机规费收缴工作及农机建设资金的计划及使用与管理工作，加强农机安全管理，抓好审验发证（照），及时勘验处理事故，确保农机具安全运行等工作。
（七）负责农村能源（沼气、太阳能）依法保护、利用本区农村能源资源。
（八）扶贫办负责全区扶贫工作，包括产业扶贫、精准扶贫、结对帮扶等具体扶贫工作
二、机构设置
内设单位设置：农林局共有5个内设机构及一个扶贫办，5个内设机构分别是：区林业站、区畜牧水产站、区农林综合执法大队、区农业产业化与技术推广服务站、区农村能源办公室。现有人数52 人，在职人员30人，其中统发23人，自收自支7人，退休人员22人。
决算单位构成：2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年度比较减少0个。按单位基本性质属于行政单位，执行行政单位会计制度。单位预算级次为一级预算单位。
第二部分
雁峰区农林局2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
雁峰区农林局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计4054.15万元。与2018年相比，增加1367.49万元，增加50.90%，主要是因为扶贫及农村环境整治支出增加，加上工资调整之后，工资福利开支增加，造成支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3082.47万元，其中：财政拨款收入2545.65万元，占82.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入536.82万元，占17.42%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2185.32万元，其中：基本支出357.13万元，占16.34%；项目支出1828.19万元，占83.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2854.17万元，与2018年相比，增加649.95万元,增加29.49%，主要是因为扶贫及农村环境整治支出增加，加上工资调整之后，工资福利开支增加，造成支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2185.32万元，占本年支出合计的76.57%，与2018年相比，财政拨款支出增加755.06万元，增长52.79%，主要是因为加大农村环境整治及扶贫力度，投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2185.32万元，主要用于以下方面：农林水行政运行支出289.51万元，占13.25%；其他农业支出739.70万元，占33.85%；扶贫支出680.90万元，占31.16%；社会保障和就业支出34.26万元，占1.57%;卫生健康支出13.72万元，占0.63%；住房保障支出19.64万元，占0.90%，节能环保支出407.59万元，占18.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数637.10万元，支出决算数为2185.32万元，完成年初预算的343.01%，其中：
1、农林水支出213（类）01（款）01（项）行政运行。
年初预算为329.07万元，支出决算为289.51万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因减少人员经费开支。
2、社会保障和就业支出。208（类）05（款）05（项）机关事业养老保险。
年初预算为56.88万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的60.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是12月份有应付未付款。
3、行政单位医疗支出210（类）11（款）01（项）基本医疗保险支出。
年初预算为15.89万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是12月有应付未付款。
4、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。
年初预算为24.26万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是12月有应付未付款。
5、扶贫支出213（类）05（款）99（项）扶贫支出
年初预算为211万元，支出决算为680.90万元，完成年初预算的322.70%，决算数大于年初预算数的主要原因增加扶贫支出及农村环境支出。
6.其他农业支出213（类）01（款）99（项）739.7万元，农村环保支出211（类）04（款）02（项）400万元，退耕还林现金支出213（类）06（款）02（项）7.59万元，合计1147.29万元来源于上级拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出357.13万元，其中：人员经费294.34万元，公用经费62.79万元。人员经费包括：基本工资、津贴补贴21.91万元，奖金85.02万元，伙食补助0.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.89万元，职工医疗保险24.99万元，住房公积金32.52万元，其他工资福利支出15.87万元，对个人及家庭补助80.64万元。公用经费包括：办公费12.65万元，印刷费4.77万元，差旅费6.97万元，维护费0.43万元，会议费0.24万元，培训费0.01万元，公务接待0.26万元，劳务费0.82万元，委托业务费1.93万元，工会经费14.15万元，公车维护费2.86万元，其他交通费用4.11万元，其他商品和服务支出11.35万元，办公设备购置2.24万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的68.62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国事项，与上年相比减少0万元，减少0%,不变的主要原因是没有出国事项。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待，管理制度良好，与上年相比减少1.74万元，减少87%,减少（增长）的主要原因是良好控制了公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的64.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车使用频率，与上年相比减少1.32元，减少19.06%,减少（增长）的主要原因是节约了公务用车成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占5.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.2万元，占94.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组6个、来宾65人次，主要是调研公事的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.2万元，主要是车辆维护保养及车辆保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算无收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门按照财政绩效部门要求已公开绩效信息，2019年度部门预算数为1364.70万元，支出决算数为2185.32万元，预算完成率160.13%。
其中：基本支出357.13万元，项目支出1828.19万元。按照要求，2019年度决算在预算的基础上严格执行，做到厉行节约，不铺张浪费。
（绩效报告附后）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，机关运行经费支出62.79万元，比上年减少4.29万元，减少6.40%。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0.41万元，其中用于扶贫办产业扶贫会议费0.18万元，人数9人，重阳节召开退休老同志会议费0.23万元，人数22 人。这两项会议均列入年初计划。开支培训费5.8万元，其中扶贫创富带头人培训经费2.42万元，人数6人 ，星乐产业扶贫培训费1.95万元，人数77人，扶贫创富带头人培训费1.42万元，人数3人。这三项培训费均列入年初计划。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额43.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出43.90 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额0%。
（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分
名称解释
（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分
附件