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目录
第一部分雁峰区文化旅游体育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区文化旅游体育局
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区文化（文物）、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施。推进文化旅游体育领域体制机制改革。
（二）管理全区性重大文化活动,指导重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化（文物）、旅游、体育产业对外合作和市场推广,制定市场开发战略并组织实施,指导、推进各项工作。
（三）统筹规划文化、旅游、体育产业,组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、体育产业发展。指导、协调全区文化、旅游、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作。拟订全区动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全区动漫、游戏产业发展。指导、管理对外文化旅游体育交流与合作。
（四）指导文化、旅游、体育市场发展,对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、体育市场。
（五）指导、推进文化（文物）、旅游、体育科技创新发展,推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。
（六）推进文化（文物）、旅游、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文旅体相关事业经费。规划、指导全区文化旅游体育产品生产。组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设。负责指导公共图书馆、文化馆（站）、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。
（七）管理全区文化（文物）、旅游、体育、艺术事业。指导、协调艺术创作与艺术生产。扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展。管理、指导艺术教育事业。指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和全区文化、旅游、体育统计及行业信息发布。
（八）配合上级执法部门监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育、行政执法工作。配合上级执法部门监管全区文化（文物）、旅游、体育市场经营活动。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。配合上级执法部门对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。
（九）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（十）研究全区体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
（十一）协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,负责申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作。
（十二）管理全区非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责优秀民族文化的传承普及工作。
（十三）拟订全区文体系统人才教育、培训规划并组织实施。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。雁峰区文化旅游体育局单位内设机构包括：办公室、文化与文物股、旅游股、体育股。二级机构三个：文化馆、图书馆、全民健身中心。
（二）决算单位构成。雁峰区文化旅游体育局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区文化旅游体育局单位本级以及文化馆、全民健身中心。
（三）重大事项：本单位属机构改革新成立单位
第二部分
部门决算表
详见附表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计718.26万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为单位2019年新成立，2020年才成立账户，且初次做决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计718.26万元，其中：财政拨款收入624.81万元，占86.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入93.45万元，占13.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计465.67万元，其中：基本支出187.46万元，占40.26%；项目支出278.21万元，占59.74%。
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计624.81万元。与上年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为单位2019年新成立，2020年才成立账户，且初次做决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出395.55万元，占本年支出合计的84.94%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为单位2019年新成立，2020年才成立账户，且初次做决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出395.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出357.9万元，占90.48%；社会保障和就业支出（类）支出14.6万元，占1.16%;卫生健康支出（类）7.62万元，占1.93%；住房保障支出（类）11.43万元，占2.89%；其他支出（类）4万元，占3.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为204.61万元，支出决算数为395.55万元，完成年初预算的193.32%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为129.88万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：规范开支节约经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为43万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转下年。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为152.15万元，完成年初预算的10143.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年文化企业应对疫情补贴资金。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为14万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转下年。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出156.84万元，其中：人员经费150.43万元，占基本支出的95.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.41万元，占基本支出的4.09%，主要包括办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.5万元；年初结转和结余0万元；支出39.51万元，其中基本支出0万元，项目支出39.51万元；年末结转和结余8.99万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出6.41万元。比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是因为单位2019年新成立，2020年才成立账户，且初次做决算。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额17.4万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出17.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为全面推进预算绩效改革，提高财政资金使用效率，优化财政资源配置，办公室高度重视，积极开展相关工作，组织相关人员启动2020年度预算绩效自评工作。我局本年支出合计465.67万元，其中，基本支出187.46万元，项目支出278.21万元。
按照区财政局预算绩效管理工作要求，根据年度设定的绩效目标，我局支出绩效自评分为93分。通过深入开展绩效评价绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，我局认真进行绩效自评，形成自评并及时上报，有效的促进了部门预算编制规范性、科学性，推动了全面预算绩效管理的实施，提高财政资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件