目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

雁峰区医疗保障局概况

一、 部门职责

1．主要职能

区医疗保障局的主要职责是:

（一）负责区内城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工生育保险参保登记，保险关系转移（异动）接续。

（二）实施各类医保基金征收工作，核定缴费基数，建立城镇职工基本医疗保险统筹基金和个人账户，并对个人账户基金进行计入、调整、清算、结转等管理工作。

（三）负责各类医疗、生育待遇审核及支付。

（四）承办与本区医疗、生育保险定点（协议）。医疗机构和协议零售药店签订协议，对其执行医疗、生育保险政策规定和协议履行情况进行监督检查及评价；负责对区级医疗、生育保险基金的审核结算工作。

（五）办理本区各类医疗、生育保险备案和参保人员个人垫付资金的核报。

（六）依法实施医疗、生育保险稽核，受理医疗、生育保险违规行为的投诉举报，开展医疗、生育保险稽查。

（七）负责本区医疗、生育保险基金的财务、统计报表的编制及汇审。

（八）负责本区公务员医疗补助基金筹集、管理和医疗费用的结算工作。

（九）承办区政府、区人力资源和社会保障局交办的其它事项。

2．人员情况

雁峰区医保中心2019年4月更名为雁峰区医疗保障局，局本级核定领导班子职数，共2个行政编，设局长1名，副局长1名。下设二级机构：雁峰区医疗保障事务中心，为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制数12名，已转隶原区医保中心在编在岗人员9人。编办核算编制人数10人，实际在编在岗年末数10人，临聘人员3人，退休2人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雁峰区医疗保障局内设机构1个，为雁峰区医疗保障事务中心，本单位为财政独立核算单位。

（二）决算单位构成。雁峰区医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

详见附表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计5867.95万元，与上年相比，增加359.25万元，增加6.52%；增加的原因：一、上级各级财政对城乡居民医疗保险参保人员的补助水平提高；二、2019年成立局之后，业务范围扩大，工作人员增加，相关的工作配套费用和人员经费相应增加。三、医疗救助职能从民政划转至医保局，医疗救助性资金增加。2020年度支出总计5868.09万元，与2019年相比，增加359.39万元，主要是因为:一、医疗救助职能从民政划转至医保局，医疗救助报销支出增加。。二、成立局之后，随着业务范围的扩大，跟工作相关的配套费用，如：平台建设费、信息维护费、扶贫等与业务相关工作费用支出加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5867.95万元，其中：财政拨款收入5867.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5868.09万元，其中：基本支出216.27万元，占3.7%；项目支出5651.82万元，占96.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5869.26万元，与上年相比，增加361.47万元,增长6.6%，主要是因为一、上级各级财政对城乡居民医疗保险参保人员的补助水平提高；二、医疗救助职能从民政划转至医保局，医疗救助性资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5837.62万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出增加359.91元，增长6.6%，主要是因为一、上级各级财政对城乡居民医疗保险参保人员的补助水平提高；二、医疗救助职能从民政划转至医保局，医疗救助性资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5837.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.31万元，占0.02%；社会保障和就业支出47.99万元，占0.82%卫生健康支出5778.96万元，占98.46%，住房保障支出9.35万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5472.73万元，支出决算数为5837.62万元，完成年初预算的106.67%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为18万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.78万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.79万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为15.14万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的41.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休老干医疗上年有结余，没有申请财政补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为5100万元，支出决算为5050.55万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在重复参保人员退费。

7、卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）  医疗救助（款）  城乡医疗救助（项）。

年初预算为50万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的247.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政补助资金。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为93.31万元，支出决算为122.55万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关经费。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算数为10万，支出决算数为23.83万元，完成年初预算的238%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为7.71万元，支出决算数为9.35万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出216.27万元，其中：人员经费154.45万元，占基本支出的71.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费61.82万元，占基本支出的28.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入30.47万元；年初结转和结余0万元；支出30.47万元，其中基本支出0万元，项目支出30.47万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.82万元，比年初预算数减少72.18万元，降低14.35%。主要原因是2020年城乡医疗救助经费上年结余资金较多，当年经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额629.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出629.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评工作，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出5869.26万元、项目支出5651.82万元，其中专项资金主要是城乡居民医疗补助资金、医疗救助补助资金、对改制企业的补助资金几方面进行了绩效自评。

（二）部门决算中整体支出绩效、专项支出绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反应财政整体支出、专项支出绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分85分，专项支出绩效自评得分90分。整体、专项支出绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年雁峰区医保局部门决算公开表

2020年雁峰区医保局绩效报告