目录
第一部分雁峰区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 雁峰区教育局概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。协调对少数民族地区的教育援助。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
（五）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（六）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。
（七）规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（八）管理成人高校、成人中专的招生考试工作及高等教育的自学考试工作。协调指导大中专毕业生就业工作。
（九）负责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。
（十）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作以及内部审计等工作。
（十一）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字及普通话师资培训工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十四）组织、指导全区教育督导工作。
（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十六）负责全区教育工会工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。教育局内设机构包括：9个股室：计划财务审计股、基础教育股、办公室、法宣股、体卫艺股、人事师训股、民办教育股、综治校车办、教育督导办公室；4个二级机构：资助服务站、教育技术装备站、教育教研中心、自学考试中心；17个下属单位：白沙学校、衡阳电大城南分校、飞雁学校、广场小学、环城南路小学、联盟山学校、六一小学、天后街小学、铜桥港小学、湘江乡中心校、雁城路小学、雁峰中学、岳屏镇中心校、中南路小学、白沙实验学校、奇峰小学、奇峰幼儿园。
（二）决算单位构成。教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及17个下属单位。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4780.19万元。与上年相比，减少1368.96万元，减少22.26%，主要是因为中南科技学校调出本区，中职资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4780.19万元，其中：财政拨款收入4,364.38万元，占91.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入415.8万元，占8.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4780.19万元，其中：基本支出3,854.12万元，占80.63%；项目支出926.07万元，占19.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,364.38万元，与上年相比，减少1734.77万元,减少28.44%，主要是因为中南科技调出本区，中职资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4,364.38万元，占本年支出合计的91.30%，与上年相比，财政拨款支出减少1734.77万元，减少28.44%，主要是因为中南科技调出本区，中职资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4,364.38万元，主要用于以下方面：教育支出3,121.39万元，占71.52%；社会保障和就业支出1,136.43万元，占26.04%；卫生健康支出44.05万元，占1.01%；住房保障支出30.51万元，占0.7%；其他支出32万元，占0.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4,350.00万元，支出决算数为4,364.38万元，完成年初预算的100.33%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为280万元，支出决算为282.7万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为743万元，支出决算为744.07万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为34万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为755.00万元，支出决算为755.85万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为233.00万元，支出决算为233.70万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为1068.00万元，支出决算为1070.56万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为76.00万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为953.00万元，支出决算为954.23万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为74.00万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为26.00万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为14.00万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工医疗保险缴费计算情况缴存。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工医疗保险缴费计算情况缴存。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职工年平均工资福利额计算公积金大于年初预算基础工资计算额度。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为31.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3,438.32万元，其中：人员经费3,396.63万元，占基本支出的98.79%,主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费41.69万元，占基本支出的1.21%，主要包括办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.10万元，减少11.36%,减少的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，三公经费实行0增长。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组8个、来宾195人次，主要是接待上级部门检查发生的接待支出；
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出41.69万元，比年上年决算数减少3.21万元，降低7.15%。主要原因是：开支减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2万元，用于召开业务培训会议，人数22人，内容为事业统计报表填报、学籍管理业务培训等；开支培训费3.48万元，用于开展远程培训、网上培训，人数25人，内容为免费师范生培训、教师培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额351.35万元，其中：政府采购货物支出351.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300.18万元，占政府采购支出总额的85.44%，其中：授予小微企业合同金额51.17万元，占政府采购支出总额的14.56%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，在全系统提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识。
2020年度部门预算数为4350.00万元，支出决算数为4364.38万元，预算完成率100.33%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件