目录

第一部分雁峰区工业集聚区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

 雁峰区工业集聚区概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工业项目方面的法律法规和方针政策。

2、负责编制集聚区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，并制定准入指导目录、项目准入标准、和准入管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

3、根据区政府授权，承担集聚区规划区域内的经济发展和建设管理职能。

4、根据区政府授权，组织做好集聚区内的集体土地征用等相关工作。

5、负责做好集聚区内的对外宣传、招商引资工作。

6、负责做好集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作，加快中小微企业孵化基地建设，加强对中小微企业服务。协助辖区街道做好计划生育、流动人口管理和社会治安综合治理工作。

7、牵头组织雁峰工业项目集聚区内基础设施建设和管理维护工作；牵头组织雁峰工业项目集聚区内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调工业集聚区上述设备、项目的建设实施。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雁峰工业项目集聚区管委会内设机构2个，包括：综合办公室和社会事务股。

（二）决算单位构成。雁峰工业项目集聚区管委会2021年部门决算汇总公开单位由雁峰工业项目集聚区管委会本级构成。

第二部分

部门决算表

 公开表附后

第三部分

 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计151.31万元。与上年相比，减少10429.74万元，减少98.56%，主要是因为上年决算数据包含债券资金收入及大数据产业园经费10400万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58.79万元，其中：财政拨款收入58.79万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.31万元，其中：基本支出52.76万元，占34.87%；项目支出98.55万元，占65.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计151.31万元，与上年相比，减少24.92万元,减少14.14%，主要是因为主要一是减少对孵化基地的投资，二是因为疫情，减少项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出151.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加83.70万元，增加123.80%，主要是人员增加及大数据产业园项目经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出151.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.89万元，占93.11%；社会保障和就业支出4.99万元，占3.3%;卫生健康支出2.18万元，占1.44%; 住房保障支出3.26万元，占2.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10443.60万元，支出决算数为151.31万元，完成年初预算的1.45%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.18万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的182.66%，决算数大于年初预算数的主要是根据人员配置增加2名同志，人员经费有所增加

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府相关事务支出（项）。

年初预算为10414.40万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度债券资金支出项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为2.73万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的182.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加2名人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

 年初预算为1.31万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的166.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

     年初预算为1.98万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的164.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出52.76万元，其中：人员经费48.47万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资15.71万元、津贴补贴14.78万元、奖金3.1万元、伙食补助0.1万元，机关事业单位基本养老保险4.53万元、职业年金0.42万元、职工基本医疗保险3.9万元、其他社会保障费0.09万元、住房公积金5.25万元，其他工资福利0.5万元，对个人和家庭的补助0.59万元；公用经费4.29万元，主要是办公费3.74万元，其他0.56万元，占基本支出的8.13%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出4.29万元。与上年相比增加4.29万元，主要是上年度没有列支公用经费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34万元。授予中小企业合同金额55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，占授予中小企业合同金额的62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

 （1）预算绩效管理工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开，根据预算绩效管理要求，我部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金98.55万元，对2021年度没有开展政府性基金预算项目，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“新创业孵化基地”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，对取得成果给予高度的肯定，2021年雁峰区创新创业孵化基地获评获评省级众创空间。衡阳腾飞机械有限公司获评湖南省2021年专精特新“小巨人”企业和湖南省信用AAA级企业。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分  

名称解释

（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2021年工业集聚区绩效评价报告

2021年工业集聚区部门决算公开报表