目录

第一部分 雁峰区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

雁峰区行政审批服务局概况

一、部门职责

1.拟订全区行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务、数字城市相关政策并组织实施。

2.指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

3.统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。负责组织、落实全区行政审批项目和公共服务事项的在线办理工作，承担网上办事业务系统的建设、运维和管理。承担雁峰区政府门户网站及集约化体系的建设、运维和管理。统筹规划、监督考核全区政府网站。

4.牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务环境。协调、推进全区行政效能工作。

5.推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，具体承办政府信息公开事宜。统筹推进全区政务大厅、便民服务中心，村(社区)服务站点的标准化建设。负责“12345”政务服务便民热线的转接、管理、考核工作。

6.负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中、长期规划和年度计划。提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。组织建立电子政务和数字城市建设调查统计制度。会同有关部门做好政府投资的电子政务、数字城市项目的审查论证工作。

7.负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务服务网络平台互联互通。负责全区“互联网+政务服务”系统、数据资源系统的建设、整合、管理及运维，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、落实、协调、推进全区数字认证工作。负责电子政务、政务服务、数字城市等相关培训工作。

8.负责组织、落实政务公开、网上审批信息系统建设、维护和安全。负责区级政务服务交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全。负责组织、协调、指导政务服务数据资源的开发利用和共享工作。负责推进数字社区建设。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为行政单位。内设办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、规划技术和数据资源股。区行政审批服务局机关现有在编在岗2人。下设雁峰区政务服务中心，为副科级全额拨款事业单位，现有在编在岗4人。

（二）决算单位构成。区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区行政审批服务局本级的数据。

第二部分

部门决算表

详见附表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计495.45万元。与上年相比，增加15.95万元，增长3.33%，主要是因为增加政务中心提质改造及一门式全覆盖硬件采购。

二、收入决算情况说明

本年收入合计327.47万元，其中：财政拨款收入327.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计495.45万元，其中：基本支出76.25万元，占15.39%；项目支出419.20万元，占84.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计419.99万元，与上年相比，增加56.88万元,增长15.66%，主要是因为增加政务中心提质改造及一门式全覆盖硬件采购等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出419.99万元，占本年支出合计的84.77%，与上年相比，财政拨款支出增加228.25万元，增长119.04%，主要是增加政务中心提质改造及一门式全覆盖硬件采购等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出419.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出334.55万元，占79.66%；科学技术（类）支出42.68万元，占10.17%;其他支出32.81万元，占7.81%；社会保障和就业支出4.54万元，占1.08%；卫生健康支出2.16万元，占0.51%；住房保障支出3.25万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为103.52万元，支出决算数为419.99万元，完成年初预算的405.71%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.21万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的156.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的134.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员及公用经费有所增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为217.77万元，完成年初预算的1675.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，增加政务大厅提质改造经费。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，增加政务中心提质改造及一门式全覆盖硬件采购等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为4.71万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保有应付未付款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.24万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是有应付未付款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.36万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是应付未付款。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加政务大厅提质改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出76.25万元，其中：人员经费71.74万元，占基本支出的94.08%,主要包括基本工资19.44万元、津贴补贴、奖金30.37万元、伙食补助3.94万元、机关事业单位养老保险费4.34万元、职工基本医疗保险4.51万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金5.18万元、其他工资福利支出3.49万元；公用经费4.51万元，占基本支出的5.92%，主要包括办公费4.51万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出4.51万元，比上年决算数增加3.28万元，增加266.67%。主要原因是政务中心服务需完善，增加服务力度，故增加经费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金419.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对政务中心提质改造及一门式全覆盖硬件采购等开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出419.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价为良好。

（2）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目评价报告向社会公开，详见附件；报告参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）

第四部分 

名词解释

（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指公共财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2021年行政审批局决算公开报表

行政审批局绩效评价报告