目 录
第一部分雁峰区老干部服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区老干部服务中心单位概况
一、 部门职责
雁峰区老干部服务中心的主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和省、市、区委有关规定，研究制定加强全区离退休干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。2.负责离休干部和副县级退休干部政治和生活待遇的落实工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促检查。3.负责落实离休干部离休费、医药费保障机制及各项政策性补贴；组织协调离休干部保健、健康休养等工作；负责离休干部易地安置工作。4.负责调查研究新形势下离退休干部工作出现的新情况、新问题，研究制定加强和改进离退休干部工作的具体意见和措施。5.组织引导离退休干部为党和国家事业增添正能量，总结推广和宣传离退休干部的先进事迹和离退休干部工作的经验。6.组织离退休干部开展丰富多彩的活动。7.负责受理离退休干部来信来访工作；对离退休干部信访中的问题进行调查研究，会同有关部门提出解决意见和建议。8.负责离休干部和副县级以上退休干部的管理服务工作。9.承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。10.负责组织全区老干部工作人员的业务学习和政策培训工作，加强全区老干部工作部门的自身建设。11.负责区老年大学教育工作的指导、协调工作。12.完成区委、区政府、区委组织部交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
雁峰区老干部服务中心设有0个内设机构，0个二级机构。在职人员在组织部统计。
（二）决算单位构成。
雁峰区老干部服务中心，2020年部门决算汇总公开单位由雁峰区老干部服务中心本级构成。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计415.69万元。与上年相比，增加1.4万元，增长0.34%，主要是因为单位工作任务调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计323.34万元，其中：财政拨款收入301.54万元，占93.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.8万元，占6.74%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计395.85万元，其中：基本支出137.10万元，占34.63%；项目支出258.75万元，占65.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计383.83万元，与上年相比，减少20.39万元,减少5.04%，主要是因为单位工作任务调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出383.83万元，占本年支出合计的96.96%，与上年相比，财政拨款支出增加61.90万元，增长19.23%，主要是因为单位工作任务调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出383.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.73万元，占64.28%；社会保障和就业支出（类）支出137.10万元，占35.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为253.92万元，支出决算数为383.83万元，完成年初预算的151.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为106.63万元，支出决算为180.66万元，完成年初预算的169.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作任务调整。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0.65万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的8626.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作任务调整。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作任务调整。
4、一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为146.64万元，支出决算为137.10万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工作任务调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出137.10万元，其中：人员经费132.10万元，占基本支出的96.35%,主要包括离休费、退休费；公用经费5万元，占基本支出的3.65%，主要包括福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.28万元，支出决算为29.28万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务用车购置费支出预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比增加24.78万元,增长的主要原因是年度追加购置公车专项列支。
公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.28万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.28万元，其中：公务用车购置费24.78万元，老干部服务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.50万元，主要是公务用车燃油、维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出5万元，与上年决算数相比无变化。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.80万元，用于召开关工委助学、老干部座谈等会议，人数约600人次，内容为五老会议、省关工委调研会议、重阳节座谈会等；未开展培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额94.78万元，其中：政府采购货物支出94.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购、服务采购。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
见附件
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
见附件
（3）部门评价项目绩效评价结果。
见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件