目录
第一部分高兴小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 高兴小学概况
一、 部门职责
（一）认真执行国家的各项政策、法令，落实党和国家的教育方针。
（二）执行国家的“教育法”、“义务教育法”，落实“教师法”。
（三）保证国家颁布的课程方案全面实施。
（四）进一步转变教育思想，加强德育工作。
（五）完善政策导向，加强学校管理。
（六）加强师资培养培训工作，做好未成年人教育工作。
（七）狠抓教育教学质量，提高办学效率。
（八）完成上级主管部门下达的各项任务和指示。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。高兴小学内设机构包括：教导处、总务处。
（二）决算单位构成。高兴小学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：高兴小学本级。
第二部分 部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,688.86万元。与上年相比，增加1,688.86万元，增长12.39%，主要是因为项目资金、随班就读学生公用经费、人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,688.86万元，其中：财政拨款收入1,688.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,688.86万元，其中：基本支出1,642.65万元，占97.26%；项目支出46.21万元，占2.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,688.86万元，与上年相比，增加1,688.86万元，增长12.39%，主要是因为项目资金、随班就读学生公用经费、人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,688.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1,688.86万元，增长12.39%，主要是因为项目资金、随班就读学生公用经费、人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,688.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,452.99万元，占86.03%;社会保障和就业支出（类）支出86.84万元，占5.14%；卫生健康（类）支出66.12万元，占3.92%；住房保障（类）支出82.92万元，占4.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,688.00万元，支出决算数为1,688.86万元，完成年初预算的100.05%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为688.70万元，支出决算为688.78万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为764.00万元，支出决算为764.21万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.80万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为4.80万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为61.20万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为82.90万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估金额，存在一定差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,642.65万元，其中：人员经费1,464.18万元，占基本支出的89.14%,主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费178.48万元，占基本支出的10.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费16.77万元，用于开展远程培训、网上培训，人数98人，内容为班主任培训、各学科培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金46.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学校维修改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.21万元。本单位无政府性基金收支。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
学校维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.21万元，执行数为46.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善教学设施，提高教学效果；落实教育投入，产生持续影响；合理配置教育资源，改善了学校的办学条件。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门评价项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件