目 录

第一部分雁峰街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

雁峰街道单位概况

一、 部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展辖区内工业以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、负责社会优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、卫生、环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据机构改革相关精神，街道共设4办、2中心、1大队，即：党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心，以及综合行政执法大队。同时按有关规定或章程设置有街道纪检监察、人大工委、人武部、工会、团工委、妇联等机构。

截至2021年12月，街道实有人员41人，其中在职人员共41人（经机构编制管理部门核定列入统发工资人员23人，非统发工资人员18人。

（二）决算单位构成。雁峰街道2021年部门决算汇总公开单位由雁峰街道本级构成。

第二部分

部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3582.30万元。与上年相比，增加245.04万元，增长7.34%，主要是因为辖区老旧小区改造资金安排。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2991.61万元，其中：财政拨款收入2080.19万元，占69.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入911.42万元，占30.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3582.3万元，其中：基本支出1625.75万元，占45.38%；项目支出1956.56万元，占54.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2083.19万元，与上年相比，减少93.85万元,减少4.32%，主要是因为财政拨款未及时到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1432.28万元，占本年支出合计的68.75%，与上年相比，财政拨款支出减少93.40万元，减少6.12%，主要是因为财政拨款未及时到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1432.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出338.09万元，占23.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出431.96万元，占30.16%；卫生健康（类）支出17.51万元，占1.22%；城乡社区（类）支出575.44万元，占40.18%；农林水（类）支出28万元，占1.95%；住房保障（类）支出26.27万元，占1.83%；其他（类）支出14万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2021.29万元，支出决算数为1432.28万元，完成年初预算的70.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1481.28万元，支出决算为316.09万元，完成年初预算的21.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算行政运行费用估算不准确。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列支。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他一般公共服务支出列支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他文化和旅游支出列支。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事项（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为390万元，支出决算为358.67万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作量增加，需拨给社区履行职责使用的经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为36.81万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算离退休费估算不准确。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.17万元，支出决算为36万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出估算不准确。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.41万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初行政单位医疗支出估算不准确。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为575.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区公共设施维修工作比较机动，年初预算估算未考虑进去。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.62万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分住房公积金费用未按时缴纳列支。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无其他支出经费列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1038.05万元，其中：人员经费575.25万元，占基本支出的55.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费462.80万元，占基本支出的44.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排也未使用；与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未安排也未使用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排也未使用，与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未使用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排也未使用；与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未安排也未使用。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排也未使用；与上年相比持平，主要原因是上年、今年均未安排也未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入650.91万元；年初结转和结余0万元；支出650.91万元，其中基本支出0万元，项目支出650.91万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无用于体育事业的彩票公益金经费列支。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为645.91万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：年初预算无抗疫特别国债资金和辖区老旧小区改造经费列支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出462.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少23.18万元，降低4.77%。主要原因是：商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，未召开需要经费的会议；开支培训费0万元，未开展需要经费的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（保障性安居工程支出-老旧小区改造），二级项目0个，共涉及资金394.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城镇老旧小区改造等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金645.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“保障性安居工程支出”“城镇老旧小区改造”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出394.22万元，政府性基金预算支出645.91万元。从评价情况来看，项目均坚持精打细算，勤俭节约，在预算的基础上严格执行取得了较好效益，自评良好。

部门整体支出绩效自评报告详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

财政拨款支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2021.29万元，执行数为2083.19万元，完成预算的103.06%。

项目绩效目标完成情况：一是行政运行支出年初预算为1481.28万元，支出决算为316.09万元，完成年初预算的21.34%；二是基层政权和社区建设支出年初预算为390万元，支出决算为358.67万元，完成年初预算的91.97%;三是行政事业单位离退休费年初预算为36.81万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的101.3%；四是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为39.17万元，支出决算为36万元，完成年初预算的91.91%；五是行政单位医疗保险缴费支出年初预算为18.41万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的95.11%；六是村级运转经费年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%；七是住房公积金年初预算为27.62万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的95.11%。

发现的主要问题及原因：年初预算估算不准确。

下一步改进措施：提高年初预算估算的准确性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费(商品服务支出)：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021年雁峰街道部门决算公开表格

2021年度雁峰街道绩效评价报告_19622021年度雁峰街道绩效评价报告