目 录
第一部分雁峰区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署；组织起草我区民政方面的规范性文件草案，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）依法承担对全区社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织登记和监督管理。
（三）拟订全区社会救助规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责城乡社会救助体系建设工作；开展社会救助对象家庭经济状况核对工作。
（四）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织社区治理体系和村（居）委会服务管理工作；推动基层民主政治建设。
（五）负责全区地名管理工作；承担全区行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理；拟订区本级行政区划规划、地名管理实施办法并组织实施；依法负责乡镇及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的报批工作；负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作；调处边界争议与纠纷。
（六）拟订全区社会事务发展规划并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；负责全区婚姻登记管理工作；会同做好计划生育综合治理工作。
（七）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批工作；统筹推进残疾人福利制度建设；配合相关部门做好残疾人集中就业扶持工作。
（八）贯彻执行生活无着流浪乞讨人员救助政策并组织实施；协调跨县（市）、区的生活无着流浪乞讨人员救助事务。
（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。
（十）承担老年人福利工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导居家养老服务、老年人福利工作；指导和管理养老机构建设、特困人员救助供养机构管理工作。
（十一）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，组织推进全区社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）拟订全区慈善事业发展规划、政策；主管慈善工作；指导社会捐助工作；参与发行福利彩票。
（十三）负责全区民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和监督；负责民政统计工作。
（十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。雁峰区民政局内设机构包括：办公室（行政审批服务股）、基层政权和社区治理股、社会事务股（社会救助股）、区划地名股、儿童福利股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股（社会组织管理股、社会组织综合委员会办公室）、计划财务股8个内设股室。下设区社区事务中心、区城乡社会救助服务中心、区民间组织管理服务中心，区婚姻登记服务中心、区社会福利院、区慈善会办公室（区募捐委员会办公室）6事业单位。
（二）决算单位构成。雁峰区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区民政局本级。
第二部分
部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5155.62万元。与上年相比，减少575.23万元，减少10.03%，主要是因为上级专项减少，实行预算一体化管理。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4412.08万元，其中：财政拨款收入4221.68万元，占95.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190.4万元，占4.32%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4872.16万元，其中：基本支出620.36万元，占12.73%；项目支出4251.8万元，占87.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4503.02万元，与上年相比，减少276.49万元,减少6.47%，主要是因为上级专项减少，实行预算一体化管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4301.47万元，占本年支出合计的88.29%，与上年相比，财政拨款支出增加减少24.86万元，增长0.58%，主要是因为各项民生政策提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4301.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103万元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出4153.37万元，占96.56%；卫生健康（类）支出19.42万元，占0.45%；住房保障（类）支出25.68万元，占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1088.02万元，支出决算数为4301.47万元，完成年初预算的395.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为50万元，支出决算为100万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目未纳入预算。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为326.23万元，支出决算为323.98万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及厉行节约减少开支。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。
年初预算为3万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的184.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金本年结算。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为3万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的249.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金本年结算。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为170万元，支出决算为200.44万元，完成年初预算的117.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为41.62万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发放调减。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.95万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，按实际缴纳调减。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为120万元，支出决算为240.8万元，完成年初预算的200.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初按上年数预算，本年按实际发生追加预算。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为28万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的280.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标及本级指标追加。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为40万元，支出决算为205.1万元，完成年初预算的512.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标。
17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标。
18、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为2545万元，完成年初预算的2545%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标。
19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为270万元，完成年初预算的540%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的540%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。
21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员独生子女奖励。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.49万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，按实际缴纳调增。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.73万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，按实际缴纳调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出440.45万元，其中：人员经费426.29万元，占基本支出的96.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费14.17万元，占基本支出的3.22%，主要包括办公费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的0.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加0.16万元，增长100%,增长的主要原因是工作需要。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是江西省赣州市民政局学习考察乡镇（街道）社会服务工作站建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入154.75万元；年初结转和结余46.8万元；支出201.55万元，其中基本支出0万元，项目支出201.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为181.55万元，支出决算为181.55万元，完成年初预算的100%。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出14.17万元，比上年决算数减少25.66万元，降低64.42%。主要原因是：单位厉行节约节省开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费1.96万元，用于开展社会救助暨信息核对工作业务培训，人数70人，内容为城乡低保的政策解读及常见问题答疑、临时救助与救急难政策解读及社会救助信息管理系统PC端操作及常见问题答疑、特困供养政策解读及常见问题答疑、居民家庭信息核对的操作与流程及问题答疑、廉政风险提示；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金4301.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他政府性基金、彩票公益金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金201.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对中央及省级彩票公益金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出201.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目资金使用规范、拨付及时，为民政服务对象提供了较好的保障，各项民政民生工作开展顺利。。
组织对“雁峰区民政局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4301.47万元，政府性基金预算支出201.55万元。从评价情况来看，全年绩效目标基本实现，各工作目标完成较好，保障低收入人群生活，促进社会和谐。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94。项目全年预算数为0万元，执行数为201.55万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是中央及省级专项彩票公益金支持我区社会公益事业建设项目资金补充了我区建设资金的不足，项目建成后，改善了我区社会福利服务设施条件，养老服务水平不断提高，社会福利设施得到改善，弱势群体保障水平不断提高，为我区提高民生福祉、建设和谐社会发挥了重要作用；二是项目基本能按计划进行，达成绩效目标，运转状况良好。从关注民生、扶助弱势群体的工作要求出发，通过儿童、老年福利类和社会公益等项目的实施，进一步推进全区民政事业的发展。发现的主要问题及原因：我局2021年彩票公益金预算执行率与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：一是中央、省级福利彩票公益金计划下达较晚，需经市财政分配下达，导致预算执行率偏低；二是福利彩票公益金支持项目，大部分属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关规章制度对其过程都有明确时间规定，过程较长；三是儿童福利类项目因优先使用了上年度结余结转资金，因此使用率未完成指标值，在安排下一年度资金时充分考虑结余指标。。下一步改进措施：一是探索资金分配机制。进一步健全和完善幸福院的管理与运行制度，制定一村一院一政策，按照集体经济能力好差、承载服务对象多少、服务满意度高低等方面进行资金调配，最大的发挥资金效率；二是整合资源提高服务。农村互助养老仍处于摸索阶段，应在专业理念和工作方法的引导下，进一步整合政府、社区和家庭层面的优势资源，对农村互助养老的发展提供更多专业化的指导和帮扶，让老年人在互助养老的过程中获得更多的幸福感；三是加大宣传转变养老观念。加大宣传力度，促使人们了解互助养老是国内外普遍流行的一种养老方式，它具有降低养老成本、满足老年人需求等诸多优势；鼓励社会各界积极关注养老事业，鼓励社会团体、企事业单位和个人向互助幸福院捐资、捐物或提供志愿服务；加强对志愿者服务队伍建设与培训，提高互助幸福院的服务质量，满足入院老年人的养老需求；
四是加快项目建设进度。紧紧抓住制约项目建设的关键性问题，集中精力，破解难题，全力加快重点项目建设进度，确保按期、按要求保质保量完成；
五是加强项目资金监管。一方面，健全民主决策和监督机制及加强各项民政项目资金的监管力度，规范民政资金的使用用途。。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件