首页 > 政务公开 > 区政府信息公开 > 财政资金 > 本级预决算公开
目录
1、预算草案报告
2、转移支付情况说明
3、地方政府债务情况说明
4、关于2024年重大政策和重点项目的绩效目标
5、2024年一般公共预算收入预算表
6、2024年一般公共预算支出预算表
7、收支平衡表
8、一般公共预算本级基本支出表
9、一般公共预算本级支出明细表
10、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
11、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
12、政府基金收入预算表
13、政府基金支出预算表
14、本级政府基金本级支出表
15、政府基金转移支付表
16、国有资本经营收入表
17、国有资本经营支出表
18、本级国有资本经营预算支出表
19、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
20、社保基金预算收入表
21、社保基金预算支出表
22、本级政府一般债务限额余额表
23、本级政府专项债务限额余额表
24、三公经费预算表
雁峰区2023年预算执行情况
与2024年预算草案的报告
2023年1月16日在雁峰区
第五届人民代表大会第四次会议上
雁峰区财政局局长 刘 煜
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告雁峰区2023年预算执行情况与2024年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023年全区预算执行情况
在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门全力做好稳增长、防风险工作，助力打好“发展六仗”，加强财政资源统筹、优化预算支出结构、强化执行监督管理，全区预算执行情况总体较好。
（一）预算收支执行情况。
1．收入预算执行情况。全区区级一般公共预算收入累计完成41906万元，同口径增长7.46%，其中区级税收收入累计完成35471万元，同口径增长9%。
2．支出预算执行情况。全区一般公共预算支出累计完成117828万元，增长15.11%。
3．政府性基金预算。全区政府性基金上级补助收入完成15758万元，债务转贷收入完成8800万元，上年结转收入2604万元，支出完成17064万元，另债务还本支出8800万元。
4．社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成11131万元，支出完成10340万元。
5．国有资本经营预算。全区国有资本经营上级补助收入完成68万元，支出完成68万元。
6．地方政府债务。2023年底，全区全口径债务余额164662.34万元（未含保交楼专项借款16950万元），其中：政府债务84662.34万元，特别抗疫国债2400万元，市级财政转贷我区专项资金77600万元。2023年，上级财政转贷我区政府债券10700万元，其中：新增一般债券1900万元，新增专项债券8800万元。
预计全区收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
（二）财政重点工作情况。财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，落实区人大审议意见，狠抓财政管理和政策落实，全力防范化解各项风险，切实强化财政监督管理为全区经济社会稳健发展提供了有力支持。
1.财源建设再上新台阶。一是挖掘税收增长潜力。加大骨干企业和重点行业税收监管，坚持做实收入。全年共完成地方一般公共预算收入9.24亿元，市区两级税收8.6亿元，实现四城区唯一的正增长；税占比达93.04%，为五城区第一。二是提升存量资金效益。认真落实财政存量资金清理机制，出台《雁峰区存量资金统筹管理办法（试行）》，推进财政结转结余资金清理，统筹用于基本民生保障等重点支出。三是积极争取上级支持。出台《雁峰区争资争项考核办法》，加大向上争取政策和资金补助力度。全年争取上级转移支付达3.05亿元（除剔除财力性转移支付及一次性专项转移支付），同比增长9.87%，较上年增加近13.73个百分点。
2.民生保障取得新成就。持续保障和改善民生，全区民生支出民生8.73亿元，占比74.11%。一是严格遵从“三保”保障次序。把做好“三保”保障放在首位，率先落实在职人员及退休人员2021-2023年绩效奖补发结算，实现雁峰在四城区的最高保障。二是支持发展公平优质教育。全年教育支出1.85亿元，同比增长3.82%，有效助推全区教育事业发展。其中：投入2243万元巩固落实“城乡统一、重在农村”的义务教育经费保障机制；投入773万元改善义务教育薄弱学校基本办学条件，覆盖4所学校；安排资金2025.65万元支持83823人次享受免费教科书、免学费、助学金。三落实惠民惠农政策。支持提升卫生健康水平，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到89元（含9元重大公卫部分）；累计发放城乡低保、特困供养和孤儿等困难群体基本生活费2634.77万元，涉及困难群体4.5万人次；统筹投入农林水资金5210.2万元，全区通过财政惠农“一卡通”平台累计发放补贴资金6904.53万元，惠及补贴对象近10.96万人次，支持乡村全面振兴战略。四是持续推进城市更新。支持改造老旧小区31个（以街道集中连片分5个片区改造）、既有住宅增设电梯37台，切实畅通民心民意，提升群众获得感。
3.风险防范展现新作为。一是牢固树立“过紧日子”思想。严格落实上级要求，严控一般性支出，压减行政运行经费20%以上；出台《雁峰区化解财政红色预警十条硬措施》，明确任务，细化措施，夯实责任，对财政运行风险防控进行整体统筹；同时创新预算安排口径，设立发展基金与风险基金，提升财政支持发展和风险防范的能力。二是防范化解地方债务风险。强化项目资金来源审核，落实部门化债责任制，全年化解隐性债务2.5亿元，在全市率先实现 “化债清零”。三是筑牢库款安全底线。严格执行库款保障秩序，按照保工资、保民生、保运转的支付顺序，每月3号审核“三保”资金使用计划，18号审核其他资金使用计划，2023年国库库款保障水平每月严格控制在0.3至0.8合理区间内
4.财政管理实现新突破。牢固树立绩效理念，进一步强化财政管理，推动财政健康稳定运行，2023年全区财政管理排名从后位提升到全省第12名，获评A类单位。一是强化财政评审管理。印发《财评政策解读手册》，指导规范项目评审工作程序，完成政府投资项目评审73个，评审金额3.59亿元，审减率18.4%。二是提升国有资产管理效能。制定《雁峰区国有“三资”清查处置与管理改革三年行动工作方案》《行政事业性国有资产清查处置与管理改革盘活工作方案》，部署建立国有“三资”盘活台账，厚植抗风险能力。三是强化预算绩效管理。实现部门整体和项目绩效目标管理全覆盖，完成16个部门整体支出、56个债券项目支出的重点绩效评价，根据绩效评价结果盘活债券资金1800余万元。四是强化政府采购管理。组织加强政府采购需求管理和落实优化营商环境培训会，优化政府采购营商环境，中小微企业采购额达到1.32亿元，占总采购额95.26%，节约财政资金581.86万元，审减率达11.8%。五是强化数字财政建设。继续深化预算管理一体化建设，逐步实现财政资金全流程监控，预算一体化综合考核从去年全省92名稳步提升，迈入全省第一方阵。
总的来看，2023年全区财政工作成效明显，但也存在一些亟须解决的问题，主要表现为：财政收入增长乏力，各类刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出，财政运行压力增大等，对于这些问题我们将高度重视，积极采取有效措施逐步加以解决。
二、2024年财政预算草案
（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会以及中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期。加快实现“三高四新”美好蓝图，落实“制造立市、文旅兴城”发展战略，奋力推进区域中心化进程。全面落实积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，更好地保障和改善民生，强化“三资”统筹，兜牢“三保”底线，防范化解地方债务风险，增强财政可持续性，为雁峰高质量发展提供有力支撑。
（二）编制原则。
1. 夯实“稳”的根基，进一步壮大财政实力。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求编制预算，强化全口径预算管理，高站位谋划全区经济社会发展，按照“聚众人之财、办众人之事”的要求，形成“人人抓财源”的向上氛围，实现保障和发展同步提升。
2. 强化“保”的力度，进一步聚焦民生重点。严格按照以收定支的原则安排支出预算，优先保障“三保”支出，全面理清单位保障底数，根据2023年年初预算执行数、全口径区级执行的必保数统筹考虑下达单位控制数，激发各单位内生动力。坚持底线思维，防范财政运行风险，严格地方政府债务管理，设立全区风险基金及底线工作专项，严格按照法定比例安排本级预备费，强化不确定性事项的应对准备，全面拓宽风险防控空间，确保财政平稳运行。
3. 找准“严”的支点，进一步提升资金质效。落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，厉行节约办一切事业。践行“花钱必问效，无效必问责”理念，推进预算绩效管理提质增效。夯实各单位责任，按照红色预警区管控要求执行运行经费及专项经费压减，非重点非刚性支出一律不予安排。在预算执行中参照市财政口径从严控制专项经费，除特殊情况外，财政专项资金按照一定比例压减，单位专项资金从严从紧控制。
4. 创新“进”的举措，进一步促进改革发展。深入实施财源建设工程，落实政府性投资项目的发改、财政双库管理机制，项目储备库管理与预算安排挂钩，设立经济运行专项资金，充分发挥财政资金在支持实体经济、稳定财源税源方面的杠杆作用，同步设立发展基金资金池，强化正向激励引导，实行分领域精准管理。按照《雁峰区争资争项考核办法》对各单位进行分类考核，实行争资争项专项资金预结算，落实争资工作经费奖励，服务保障全区经济发展。
（三）主要指标。
1．一般公共预算。区级一般公共预算收入预期完成36738万元，同口径增长6%。区级一般公共预算支出安排104684万元。
2．政府性基金预算。2024年无政府性基金预算收支。
3．社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预期完成10501万元，支出安排10901万元。
4．国有资本经营预算。2024年无国有资本经营预算收支。
5．地方政府债务。按照预算法规定，区级政府确需举借政府债务的，由省级政府发行地方政府债券代为举借。我区将在政府债务限额内，积极争取政府债券资金。
（四）做好2024年财政重点工作
财政部门将坚决执行中央、省、市、区重大决策部署，支持服务产业发展，持续强化财政管理，防范化解各类风险，确保完成各项工作目标。
1.聚焦项目建设，持续稳增长促发展。全面落实“制造立市、文旅兴城”发展战略，坚持“项目为王”，立足雁峰“工业强区”、“教育旺区”定位，抢抓“旅发大会”发展机遇，加快“南岳第一峰”、“市府路美食文化街”建设，有目的、有重点地发展配套企业，做好产业链“延链、补链、强链”文章，增强自身“造血”功能；同时立足服务做好引导，出台《雁峰区财源建设奖励办法》，将财源建设与招商引资、项目建设等工作深度融合，撬动更多社会资本投向我区重点产业和实体经济，形成产业招商、财源培植、投资拉动的综合效应。
2.突出节用裕民，改善增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行的原则，着力解决好人民群众急难愁盼问题。充分利用各项就业政策，科学管理就业专项资金，统筹运用财政补助、贷款贴息等政策，支持企业稳岗扩岗，帮助高校毕业生和退役军人等重点群体创业就业；支持健全社会保障体系，统筹财力健全分层分类社会救助体系，保障困难群体基本生活；持续推进卫生健康事业转型发展，提升公共卫生服务能力；统筹整合各类涉农资金，支持落实乡村全面振兴战略，推动城乡融合发展，提升财政支农效益；落实学校生均经费保障和学生资助、教育质量提升等政策，促进教育优质均衡；着力提高人均公共服务保障水平，支持打造多层次、多元化养老服务体系；落实老旧小区改造、既有住宅加装电梯等民生政策，推进道路提质改造，支持做好黑臭水体治理、环保问题整改等工作，着力改善人居环境。
3.加强统筹资源，增强财政保障能力。积极争取上级政策资金，加大上级转移支付资金与本级相同领域资金的统筹使用，加大对投向相近、零星分散资金的整合力度；优化国有资产管理，完善区级政府公物仓资产共享调剂机制，推进国有资产集中运营管理，稳步提升国有资产资源统筹能力和资产运营收益；坚决落实政府过“紧日子”要求，重点保障刚性支出、急需支出，大力压减一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，集中有限的财政资源支持经济社会发展。深化预算绩效管理，推动重点项目绩效目标全覆盖，加强事前绩效评估、事中跟踪监控、事后评估问效，提升重点领域资金效益和政策效能。
4.着力风险管控，增强财政可持续性。坚持预算法定原则，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购；坚持跨周期逆周期调节，建立跨年度预算平衡机制，加强财政承受能力评估，及时调整预算和完善政策，确保财政平稳运行；统筹加强政府债务限额管理和预算管理，完善偿债保障机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线；强化财经纪律约束，加强部门预算闭环监管、财政资金动态监控和财务管理监督检查，不断规范财经秩序。
各位代表，做好2024年的财政各项工作，任务艰巨、使命光荣，既有新的挑战，也有新的机遇。我们将按照区委的工作部署，虚心听取区人大和区政协意见建议，提质增效、开拓创新、迎难而上、真抓实干，高质量做好财政各项工作，为推动雁峰高质量发展，奋力打造“一核四新”目标作出新时代财政贡献！