雁峰区2023年财政决算（草案）

2024年7月25日在雁峰区第五届人大常委会第十八次会议上

雁峰区财政局局长  刘  煜

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，报告雁峰区2023年区级决算（草案），请予审议：

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算及平衡

收入方面：2023年区级一般公共预算收入累计完成41906万元，为年初预算的114.69%，相比2022年同口径增长7.46%。

支出方面：2023年全区一般公共预算支出完成11.78亿元，同比增长15.11%。主要支出科目完成情况和重点支出政策详见附表一。

收支平衡：全区收入总计139982万元，支出总计128173万元。收支相抵后，年终滚存结余11809万元（其中：结转下年支出11809万元），与向区五届人大四次会议报告的收支相比无差异，具体见附表二。

（二）政府性基金预算收支决算

区级基金预算收入1187万元，上级补助收入14806万元，基金支出25864万元。全区基金收入总计27674万元，支出总计26374万元，收支相抵后，年终结余1300万元（其中：结转下年支出1300万元），具体见附表三。

（三）国有资本经营预算收支决算

区级国有资本经营上级补助收入68万元，国有资本经营预算支出68万元，收支平衡，具体见附表四。

（四）社会保险基金收支决算

2023年区本级社会保险基金收入完成11135万元，社会保险基金支出10339万元，当年收支结余796万元，累计结余4728万元，具体见附表五。

（五）债务规模及还本付息

规模及结构：截至2023年12月底，我区全口径债务总额（未含保交楼专项资金）164662万元，其中政府债务84662万元，占比51.41%；市财政转贷棚改专项债券77600万元，占比47.13%；抗疫特别国债2400万元，占比1.46%。

新增债务资金安排情况：2023年新增政府债券10700万元，其中新增专项债券8800万元，新增一般债券1900万元，具体见附表六。

政府债务偿还情况：2023年，区本级还本付息3194万元，其中：还本644万元（省财政下达再融资债券643万元，安排预算资金偿还本金1万元），付息2550万元。

（六）其他需要报告的事项

本级预备费安排情况：2023年预算安排预备费2998万元，主要用于突发事件处置等难以预见开支，具体见附表七。

转移支付情况：2023年，上级补助我区74028万元，增加15249万元，同比增长25.94%。一是税收返还5026万元。二是一般性转移支付44633万元，增加3464万元，增长8.41%，具体见附表八。三是专项转移支付24369万元，增加11785万元，增长93.65%。

区级重大投资：争取中央预算内基本建设资金1949万元，较上年增加976万元。

预算稳定调节基金情况：2023年底，动用预算稳定调节基金748万元，预算稳定调节基金当前余额3674万元。

预算周转金情况：年末余额149万元，没有变化。

结转资金情况：一般公共预算结转下年支出11809万元，主要是上级年底下达资金，及需继续实施的项目支出等。

草案在报区政府审批及区人大常委会审查之前，已经审计部门审计。

二、2023年财政工作情况

1．加强财源建设，服务高质量发展。将财源建设与招商引资、项目建设等工作有机衔接，累计完成市区两级税收8.6亿元，增幅连续11个月排名四城区第一，是唯一实现正增长城区。认真落实上级系列惠企政策措施，增值税留抵退税达7922万元，拨付惠企财政资金1311万元。盘活资产规模23540万元，获全省行政事业性国有资产报告工作先进单位。

2．聚焦重点工作，保障民生福祉。多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，保障就业资金1192万元。全年教育支出18466万元，其中，义务教育经费5623万元。统筹安排乡村振兴衔接资金2104万元，用于支持乡村振兴；通过“一卡通”平台累计发放补贴6879万元，惠及补贴对象近10.92万人次。城乡居民医保补助提高到每人670元/年，基本公共卫生服务补助提高到每人85元/年，残疾人两项补贴提高到每人90元/月。筹措资金4579万元用于支持老旧小区改造、既有住宅增设电梯等。

3．强化财政管理，严格风险防控。牢固树立底线思维，坚持“三保”优先的安排顺序，全年落实“三保”支出8.2亿元。健全财政资金管理规章制度，创新优化监督方式，加强与纪委、审计等部门协作，形成监督合力。全年化解隐性债务2.5亿元，在全市率先实现“隐债清零”，获2023年度省政府真抓实干财政改革工作成效突出地区表扬奖励。

4．坚持改革创新，提升管理水平。建立节约型财政保障机制,全年完成各类政府投资项目审查73个，节约资金2800万元，审减率15.39%。完成16个部门整体支出及56个债券项目绩效评价。持续强化预算管理一体化建设，获评预算管理一体化考核全省先进县市区。全力打造“经营、节约、绩效、安全”四型财政，获评省政府财政管理改革真抓实干表扬激励等省市荣誉表彰13个。