目录
1、预算草案报告
2、转移支付情况说明
3、地方政府债务情况说明
4、关于2022年重大政策和重点项目的绩效目标
5、2022年一般公共预算收入预算表
6、2022年一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算本级支出明细表
8、一般公共预算本级基本支出表
9、本级政府一般债务限额余额表
10、本级政府专项债务限额余额表
11、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
12、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
13、收支平衡表
14、政府基金收入预算表
15、政府基金支出预算表
16、本级政府基金本级支出表
17、政府基金转移支付表
18、国有资本经营收入表
19、国有资本经营支出表
20、本级国有资本经营预算支出表
21、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
22、社保基金预算收入表
23、社保基金预算支出表
24、三公经费预算表
雁峰区2021年预算执行情况
与2022年预算草案的报告
2022年3月29日在雁峰区
第五届人民代表大会第二次会议上
雁峰区财政局局长 刘 煜
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2021年全区预算执行情况与2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年全区预算执行情况
2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，财政部门克服重重阻力，担当作为，难中求成，取得了财税指标考核排名靠前、人员津贴补贴政策顶格保障等工作成绩，全区财政预算执行情况呈现良好局面。
（一）预算收支执行情况。
1.一般公共预算。
收入预算执行情况：全区区级一般公共预算收入累计完成38895万元，同口径增长6.31%，其中区级税收收入累计完成33358万元，同口径增长13.98%。
支出预算执行情况：全区一般公共预算支出累计完成93668万元，增长3.36%。
2.政府性基金预算。全区政府性基金上级补助收入完成13325万元，债务转贷收入完成15200万元，上年结转收入3178万元，支出完成30845万元。
3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成9648万元，支出完成9422万元。
4.国有资本经营预算。2021年无国有资本经营预算收支。
5.地方政府债务。2021年底，全区全口径债务余额170895.49万元，其中：政府债务62563.49万元，隐性债务28100万元，特别抗疫国债2400万元，市级财政转贷我区专项资金77832万元。2021年，上级财政转贷我区政府债券21300万元，其中：新增一般债券6100万元，新增专项债券15200万元。
预计全区收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
二、财政重点工作情况。
财政部门主动服务经济社会发展大局，着力优化营商环境，切实防范重大风险，较好地完成了全年各项工作任务。
1.坚持做好服务、多点突破，稳步增强财政保障能力。实施积极财政政策，全力抓好“三高四新”财源建设，助推经济高质量发展。一是保障重点项目资金。统筹安排1800万元，全力推进教育、卫生基础设施建设，提升公共服务水平。二是服务实体经济发展。统筹安排工业发展、科技创新、财政奖补、贷款贴息等资金，支持企业技术改造、转型升级；拨付小额担保贷款贴息8万元，安全生产资金96万元，现代服务业、招商引资资金90万元。三是财政收入稳步提升。面对严峻的财政收入形势，区委、区政府统筹谋划、周密部署，财政部门不等不靠、主动出击，全力做好区内企业服务引导，稳定壮大既有财源，培育发展新增财源，实现财政收入质量双优，地方一般公共预算收入、市区两级税收、区级一般公共预算收入三项指标增幅均排名四城区第二，税收总量占财税总收入占比达97.63%。四是积极争取上级支持。全年争取地方政府新增债券2.13亿元。
2.坚持以城带乡、优化配置，全面统筹推进融合发展。一是支持实施乡村振兴战略。统筹安排乡村振兴衔接资金1131万元,用于支持防返贫帮扶、人居环境整治、农业产业转型升级等工作;二是落实惠民惠农政策。全区通过财政惠农“一卡通”平台发放，累计发放补贴资金5985.54万元，惠及补贴对象近13万人次。三是支持安居工程建设。统筹投入资金1.91亿元，改造老旧小区8个、棚户区178户。四是切实加强基层建设。安排社区运转经费平均64万元/年/个，村级运转经费28万元/年/个。
3.坚持统筹兼顾、保障重点，着力提升民生幸福指数。全区民生支出6.85亿元，占一般公共预算支出比重达到73.11%。一是保障正常运转。除对统发人员财政全额安排工资、津补贴、绩效奖励等人员经费外，对镇、街道及无经营性收入的区直机关非统发人员，财政参照统发人员安排人员经费。二是支持发展公平优质教育。全年安排投入1325万元，巩固落实“城乡统一、重在农村”的义务教育经费保障机制；投入1220万元，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，覆盖6 所学校；安排资金2209.94万元，支持86740人次享受免费教科书、免学费、助学金、奖学金等政策。三是提高财政补助标准。城乡低保标准提高到每月600元，城乡居民医保补助标准提高到每人每年580元，基本公共卫生服务补助（含9元重大公卫部分）标准提高到每人每年79元，残疾人两项补贴标准提高到每人每月70元。四是稳定就业创业。统筹安排就业补助资金670万元，发放创业担保贷款15万元。五是支持科技创新。2021年科技支出2278万元，比上年同期增加30.77%。
4.坚持担当尽责、多措并举，牢牢守住安全发展底线。一是积极稳妥化解债务风险。2021年化解隐性债务0.79亿元，超额完成省债务办化债任务目标。二是大力盘活存量资金。全面开展全区预算支出绩效评价工作，依据绩效评价报告按规定收回存量资金，推进财政存量资金回收工作常态化，2021年盘活存量资金6382万元，统筹用于民生等重点领域。三是深入推进依法理财。进一步强化预算法治意识，严格执行区人大批准的预算，认真办理人大各项决议、人大代表批评意见建议；高度重视区委巡察及市区两级审计发现的问题，落实整改责任，认真整改到位。
5.坚持深化改革、提质增效，健全财政管理制度体系。一是推进预算管理一体化系统建设。积极落实中央、省改革任务，2021年7月按期上线预算管理一体化系统，实现财政数据纵向贯通，推进预算管理规范化、标准化、自动化。二是加强机关作风建设，进一步提升办事效率和服务质量，落实“首问责任制”和“服务承诺制度”。三是狠抓直达资金管理。直达资金全部按要求分配和支出，推动直达资金迅速惠企利民。四是完善预算绩效管理机制。继续聘请第三方专业机构开展单位资金使用绩效评价，提高财政资源配置使用效益。五是强化财政投资评审工作。提高财政投资评审起点标准，明确财政投资评审程序，评审金额2.48亿元，审减率20.27%。六是创新预决算公开机制。积极开展“互联网+监督”工作，上线部门预决算公开管理平台，统一公开模板格式，进一步提高信息公开质量，主动接受社会监督。
各位代表，2021年全区财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还面临着不少困难和挑战：预算平衡难度继续增大，预算编制还需细化，绩效管理有待加强，“三保”压力巨大，防范化解债务风险任务艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中努力加以解决。
二、2022年财政预算草案
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央经济工作会、省市党代会精神，全面贯彻新发展理念，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快推进“三强一化”建设，奋力建设国家区域重点城市和省域副中心城市；进一步深化预算管理改革，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，持续改善民生，稳妥防控政府债务风险，切实兜牢“三保”底线，为继续做好全区“六稳”“六保”、推动现代化建设提供更加有力的财政保障。
（二）编制原则
1.科学安排收入预算。落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》要求，按照科学稳妥的原则合理编制收入预算，紧密结合当前经济形势、财政政策及地方发展水平，以往年数据作为参考，合理合规测算2022年收入。
2.精准保障重点支出。建立大事要事保障机制，兜牢兜实“三保”底线，坚持三保支出在预算编制和执行中的优先顺序，确保相关民生和工资政策及时到位；其他可用财力无法保障的重点支出，鼓励各单位通过争取债券资金、转移支付等方式保障。
3.继续突出厉行节约。坚决落实过“紧日子”的要求，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，厉行节约办一切事业，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。对三公经费、办公经费等行政经费按近三年预算执行情况压减20%，落实非重点非刚性支出一律不得安排的工作要求。
4.实行总量控制原则。按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、优化结构”的基本原则，严格按照预算下达的“一下”控制数，由各单位对原申报预算的用途和金额进行必要调整，合理编制本部门“二上”预算。
5.综合考虑资金绩效。加大财政资金统筹整合力度，提高资金使用效益，将预算绩效管理与预算编制相结合，注重绩效结果应用；健全预决算公开机制，强化部门主体责任，规范预决算公开工作，确保预决算全面规范、公开透明。
（三）主要指标
1.一般公共预算。区级一般公共预算收入预期完成34885万元，同口径增长6%（体制调整原因）。区级一般公共预算支出安排101004万元。
2.政府性基金预算。2022年无政府性基金预算收支。
3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预期完成9884.53万元，支出安排9927.96万元。
4.国有资本经营预算。2022年无国有资本经营预算收支。
5.地方政府债务。按照预算法规定，区级政府确需举借政府债务的，由省级政府发行地方政府债券代为举借。我区将在政府债务限额内，积极争取政府债券资金。
（四）2022年财政重点工作安排情况
1.聚焦长远稳增收，推动财政保障能力达到新水平。一是抓重点产业。加强部门协调联动，全面掌握上级重点培育项目和重点谋划项目资金投向，研究吃透“三高四新”财源建设相关政策，全力支持辖区输变电产业园、金融集聚中心、八中教育小镇应享尽享上级奖补政策，培育税收增长点。二是抓项目提效。进一步完善区级项目库管理，用好、用活、用足专项债券资金，在提高项目申报成功率的同时加快推进项目尽快形成实物工作量。同时加快与上级平台公司的对接，尽快推动我区项目建设的进度，促进项目提效增质。三是抓体制调整。依托预算一体化系统进行的全国范围内人员运转经费规范管理、全市体制调整及园区改革三项重大变革正加紧推进，财政部门将积极对接上级部门，精准测算，争取我区在体制调整中获得最大收益。
2.统筹财力优配置，推动财政调控水平得到新提升。一是全面实施零基预算，打破“基数+增长”的固化格局，一切从融合发展实际需求出发，以零为基、加强统筹、保障重点，集中财力办大事。把“节俭办一切事业”和“过紧日子”作为财政预算安排的总要求，压减“三公经费”和一般性支出，非急需、非刚性以及无政策、文件依据的项目一律不安排预算。二是强化财政预算对财政支出的刚性约束，落实上级要求，实行全口径预算，做到“先有预算、后有支出”和“有预算不超支、无预算不列支”，把严把紧预算支出关口，强化预算约束，严禁随意变更。三是优化国有资产管理，盘活闲置资产和结余资金，对不具备实施条件、进展缓慢的项目预算及时收回，统筹用于债务化解、民生实事等重点领域，提升国有资产、结余资金使用效益。
3.深化改革促创新，推动财政治理效能实现新突破。一是不断优化评审流程和评审方法，拟出台《雁峰区财政投资评审管理优化方案》，进一步优化项目前置条件，加强项目评审过程管理，明确评审计价标准和相应工作时限；明确项目审批流程，并加强对中介机构的监管，进一步夯实内部审查制度和责任追究机制。二是强化政府采购预算的刚性约束，拟出台《雁峰区政府采购预算询价实施方案》，以优化财政资金使用绩效为目标，根据上级“放管服”要求，切实推进“阳光采购”，通过引入第三方机构询价，设立政府采购预算询价上限值，实现采购结果“物有所值”。三是全面推进财政资金绩效管理。进一步实施“预算改革年”行动计划，强化预算一体化系统运用，构建“事前绩效评审、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用”的绩效管理框架，切实将财政资金用在刀刃上，提高资金使用效益。四是牢固树立红线意识和廉政底线思维，当好财政资金“守门人”，真正做到聚财为民、理财为国、清廉为范，不断提高财政服务效能，打造实力财政、公共财政和阳光财政。
4.严控债务防风险，推动财政持续发展迈上新台阶。一是坚决遏制隐性债务增量。坚持量力而行搞建设，顺应市场谋发展。二是有序化解存量债务。配合相关单位，统筹各类资金资源，确保按进度完成隐性债务化解任务，制定利息平衡方案，坚决杜绝虚假化债和数字化债。三是管好用好政府债券。建立支出进度通报预警制度，防止资金闲置沉淀，加强专项债券绩效管理，督促项目单位加快实现收支平衡，落实还本付息资金来源，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
各位代表，2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督关怀下，立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局，担当实干、拼搏进取，为推动雁峰高质量发展，奋力打造“一核四新”战略作出新时代财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！